中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

中共绿春县委社会工作部，为县委工作机关，加挂“中共绿春县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”牌子，规格为正科级，统一领导绿春县信访局。内设科室：办公室、两企三新科、社会工作和志愿服务科、基层治理和基层政权建设科。所属事业单位：绿春县社会组织党群服务中心，为县委社会工作部所属公益一类全额拨款事业单位，规格为股所级。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，加强自身建设。执行“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于社会工作重要论述和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育、绿春经济社会高质量发展大讨论活动。主动争创“绿社先锋·建功东仰”机关党建品牌，召开党员大会5次、主题党日活动13次、讲党课4次。制定理论学习中心组学习选题计划，开展集中学习活动9次，分析研判意识形态领域风险隐患3次。落实全面从严治党责任，开展廉政党课2次、廉政谈话2轮、廉政家访5次，参观县反腐倡廉警示教育基地。建设完成社会工作视频会议系统建设，新增内控制度5项。

2.织密红色纽带，凝聚新兴领域新力量。一是组织覆盖扩面提质。制定“两新”工委《工作规则》《委员单位及工作职责》《行业党委规范建设工作措施》，新组建单独党支部9个、联合党支部15个，指导发展新兴领域党员30名，指导行业协会商会成立党组织7个。实施完成《红色引领产业链 促“绿叶”变“金叶”》党建特色项目，被列为全州6个优秀案例之一。二是服务保障暖心聚力。制定《绿春县“绿社先锋·暖新东仰”新兴领域党建工作方案》《边疆党建长廊“一线”山城红色文化建设方案》，完成云岭先锋新家园4个、骑手友好社区3个、骑手友好场景4个等服务阵地建设，协调50个名额给新就业群体免费体检，《五项暖“新”行动让“寒冬”变“暖春”》经验获州委“两新”工委采用刊发。三是治理效能有效转化。引导新就业群体53名化身“流动探头”到社区报到服务，选聘4名新就业群体代表为“社情观察员”，参与矛盾调解、政策宣传，将变量转为力量。

3.夯实善治底座，构建基层治理新格局。一是体系机制更健全。制发《关于开展村级组织出具不合理证明倒查协商的函》《关于推广实施村级共建理事会工作机制的通知》，完成破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单33条，纠正不规范挂牌4个，督促整改不合理证明23项，推进村级共建理事会试点村社13个。二是多元共治更高效。完成诺玛阿美社区、平河村委会、巴东村委会3个州级党建引领城乡社区治理试点，以及牛洪社区、平河村委会、鑫盛社区3个网格化服务管理优化试点。三是服务供给更精准。协调2025年普通高校毕业生到城乡社区就业工作，引导就业创业17人，向3个边境乡镇及4个沿边行政村发放7部应急卫星通讯设备。经验信息《注重“思想固边” 厚植“家国情怀”》在中央社工部主办的《中国社会工作报》刊发。

4.强化凝聚服务，打造志愿服务新品牌。一是机制与队伍双提升。制定《“志愿东仰”志愿服务项目品牌建设工作方案》《2025年度重要节日节点志愿服务活动清单》，新增志愿服务组织64个、注册志愿者9000余人，志愿者注册人数达常驻人口的20.41%。动员各领域366人参加2025年度全国社会工作者职业资格考试，创报考人数历史新高，取得证书76人，比上年增长3.8倍。二是服务模式融合创新。打造平河镇“国门志愿红”、“秋海棠女子戍边志愿服务队”、“蒲公英志愿服务队”等特色项目，“山里有约”、“沿边村寨少数民族消防志愿服务”分别获得全州志愿服务项目大赛一等奖、三等奖；“山里有约”志愿服务项目荣获第六届云南省红十字公益项目赛银奖。《“志愿东仰+团结绿春”铸牢中华民族共同体意识》信息，作为省级“铸牢中华民族共同体意识教育典型案例”在《民族时报》刊发。三是服务效能深度彰显。实施完成“三区”社工人才支持项目，获省委社工部绩效评估为“优秀”等次，并作为优秀案例进行展播。争取并实施全州2个之一省级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目。

5.信访和人民建议征集工作更加深入。专题研究信访工作3次，受理信访189件235人次，比去年同期上升22.73%。征集人民建议16件，其中符合交办件8件，已通过信访信息系统交办至各部门。

二、预算单位基本情况

中国共产党绿春县委员会社会工作部编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入560.231529万元，其中：一般公共预算560.231529万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（134.10万元）对比，增加预算426.131529万元，主要原因分析：增加了村（社区）干部离任补偿金经费420万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入560.231529万元，其中:本年收入560.231529万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.231529万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（134.10万元）对比，增加预算426.131529万元，主要原因分析：增加了村（社区）干部离任补偿金经费420万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出560.231529万元。财政拨款安排支出560.231529万元，其中：基本支出560.231529万元，与上年（134.10万元）对比，增加预算426.131529万元，主要原因分析：增加了村（社区）干部离任补偿金经费420万元。本年项目支出0万元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2013901 行政运行527.32009万元；

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.620352万元；

3.2101101 行政单位医疗8.803254万元；

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.634201万元；

5.2210201 住房公积金9.853632万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年（0.3万元）减少0.1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0万元，比较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定及实施细则，机关干部厉行节约、反对浪费的意识提升。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排15.873104万元，与上年（28.18万元）对比减少12.306896万元，下降43.67%，主要原因分析：2026年减少了委托业务费（村（社区）干部人身意外伤害险）13.9万元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会社会工作部2026年委托业务费安排2.1元，与上年（16万元）对比减少13.9万元，主要原因分析：上年预算数含盖全县村、社区两委班子（人身意外伤害险），2026年预算数为全县社区两委班子（人身意外伤害险）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党绿春县委员会社会工作部部门资产总额63790.14元，其中，流动资产197.08元，固定资产63593.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（53900元）相比，本年资产总额增加9890.14元，其中固定资产增加10093.06元（上年53500元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。