绿春县检验检测所2026年部门预算编制说明

绿春县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 绿春县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险检测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业和日化产品、农业投入产品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。

3.开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进职业学校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

4.拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

5.承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

6.承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检验检测科、事业发展科、重点产业创新研究科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在强化政治引领上持续用力。 不断探索党建与业务深度融合的新机制、新路径，进一步丰富“党建+”内涵，以更高标准的党建工作引领检验检测事业高质量发展。

2.在提升服务效能上谋求突破。 紧紧围绕全县重点产业和民生关切，优化检测服务供给，加速技术研究成果转化应用。加大市场调研与业务拓展力度，不断提升服务经济社会发展的贡献度。

3.在锻造过硬队伍上夯实基础。 严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，加强专业人才的培养、引进和使用，全面提升干部职工的政治素质、业务能力和作风水平，努力打造一支忠诚干净担当的检验检测技术队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,333,110.65元，其中：一般公共预算1,333,110.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,230,564.70元对比增加102,545.95元，主要原因人员工资的增长，增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,333,110.65元，其中:本年收入1,333,110.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,333,110.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,230,564.70元对比增加102,545.95元，主要原因人员工资的增长，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,333,110.65元。财政拨款安排支出1,333,110.65元，其中：基本支出1,333,110.65元，与上年1,230,564.70元对比增加102,545.95元，主要原因人员工资的增长，增加人员经费；项目支出0元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013850 事业运行1,028,729.05元；主要用于在职人员工资、编外人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等的支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出128,160.32元；主要用于缴纳在职人员养老保险缴纳支出。

3.2101102 事业单位医疗77,697.19元；主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出6,102.01元；主要用于在职人员大病保险和工伤保险缴纳支出。

5.2210201 住房公积金92,422.08元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年4,000.00元减少2,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县检验检测所2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年4,000.00元减少2,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

增减变化原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县检验检测所2026年机关运行经费安排0元，与上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县检验检测所2026年委托业务费安排25,000.00元，与上年12,000.00元对比增加13,000.00元，主要原因增加重点产业技术研究发展委托代管理费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县检验检测所资产总额99,348.82元，其中，流动资产17,448.84元，固定资产81,899.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,365.60元，其中固定资产增加32,176.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。