绿春县投资促进局2026年部门预算编制说明

绿春县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共绿春县委、绿春县人民政府的决策部署，负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地 方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动乡（镇）、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作。

6.指导协调我县园区围绕发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”招商、承接产业示范区建设。

7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同各乡（镇）、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责绿春县招商引资的具体工作，并承担县重大招商引资项目协调推进工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.承办中共绿春县委、绿春县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、区域科、外资科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实招商主体责任。按照省州工作计划，进一步压实招商引资主体责任，尽早谋划部署，实时更新“在谈—签约—落地—投产”四类项目清单，落实全流程跟踪服务工作，及时助企纾困，推动项目开工、落地，力争年内完成招商引资目标任务。

2.强化项目包装与土地要素保障。立足绿春县资源禀赋和发展现状，积极谋划储备一批高质量待招商项目，通过科学规划和调整土地利用结构，充分盘活现有土地资源，为项目落地提供坚实保障。

3.强化部门联动。严格落实县级领导挂钩重点项目责任制，强化部门联动，对项目开展跟踪问效，多部门形成合力，及时协调解决项目推进和入库过程中存在的困难和问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,642,743.38元，其中：一般公共预算1,642,743.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,312,481.33元对比330,262.05元，主要原因人员增加，人员工资增长，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,642,743.38元，其中:本年收入1,642,743.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,642,743.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,312,481.33元对比330,262.05元，主要原因人员增加，人员工资增长，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,642,743.38元。财政拨款安排支出1,642,743.38元，其中：基本支出1,642,743.38元，与上年1,312,481.33元对比330,262.05元，主要原因人员增加，人员工资增长，人员经费增加；项目支出0元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）13（款）01（项）支出926,763.17元，主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡公务用车运行维护费等支出。

2、201（类）13（款）08（项）支出400,000.00元，主要用于招商引资有关支出。

3、208（类）05（款）05（项）支出123,096.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208（类）08（款）01（项）支出17,856.00元，主要用于遗属生活补助支出。

5、210（类）11（款）02（项）支出79,719.64元，主要用于我局事业人员医疗保险缴费支出。

6、210（类）11（款）99（项）支出6,034.01元，主要用于我局干部职工大病保险缴费支出。

7、221（类）02（款）01（项）支出89,274.24元，主要用于我局干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县投资促进局2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为80次，共计接待460人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费38,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2026年机关运行经费安排448,715.68元，与上年419,784.50元对比增加28,931.18元，主要原因分析主要原因分析增加办公费、差旅费及劳务费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2026年委托业务费安排24,000.00元，与上年14,400.00元对比增加9,600.00元，主要原因分析增加委托代理记账费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县投资促进局资产总额174,703.13元，其中，流动资产22,024.77元，固定资产152,678.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,530.38元，其中固定资产减少21,808.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。