中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局）

所属单位1个，分别是：

1.中共绿春县委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，筑牢机构编制工作思想根基。一是加强理论学习。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，全年累计组织学习习近平总书记重要讲话和指示精神40次，覆盖室务会议、主题党日等多种形式，确保将习近平总书记关于机构编制工作的重要论述贯穿学习全过程。二是严明作风底线。扎实开展中央八项规定精神学习教育，通过举办读书班、理论学习中心组学习等形式，推动领导班子带头学、深入学、示范学。聚焦学习教育明确的11个方面问题及6个隐形变异问题、基层“四风”10种隐形变异表现等，组织党员干部深入开展自我剖析，做到即知即改、立行立改。班子及班子成员共查摆问题9个，并逐项制定整改措施，目前已全部完成整改。三是规范审批程序。坚决贯彻党管机构编制原则，严格执行机构编制管理各项制度要求，全面落实“一支笔”审批机制。凡涉及职能调整、机构设立撤并、编制及领导职数增减等事项，均严格履行程序，先经县委编办室务会议研究，再提交县委编委会审议，并按规定报州委编办审批。截至目前，召开县委编委会3次，高质量研究审议机构编制议题16项，切实保障机构编制工作的权威性、严肃性和规范性。

2.深化重点领域改革，提升基层治理效能。一是推进公安机关机构编制管理改革。统筹推进全县公安机关的机构编制管理改革，印发《绿春县公安机关机构编制管理改革实施方案》和《绿春县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，将内设机构精简至16个，并核定39名领导职数。同时，分配55名政法专项编制到乡镇派出所，确保有序进行机构设置调整、干部安排及人员安置等工作，全面完成改革任务，并适时进行总结评估。二是组织实施卫生领域机构改革工作。为落实全国疾病预防控制机构改革要求，重新组建绿春县疾病预防控制中心，并加挂卫生监督所牌子。2025年5月印发相关机构编制方案，完成干部配备和8名人员的流转工作。三是完成乡镇履行职责事项清单工作。成立县级实施小组及县乡两级工作专班，县委书记和组织部长共主持召开6次会议研究履职清单事项。通过“三上三下”程序，完成对9个乡镇共计3136条履职事项清单的公布，其中基本履职事项1193条，配合履职事项1087条，上级部门收回事项清单856条。四是扎实推动涉改部门高效履职。对2024年机构改革组建的县委社会工作部、县综合行政执法局、县检验检测所3个单位开展机构编制运行情况分析，了解掌握运行情况和存在问题，专题向县委编委会汇报。常态化做好管理服务，推动机构、职能、人员全面融合。

3.精准优化机构设置，科学配置职能与编制资源。一是完善职能配置。通过调整县发改局内设机构，增设项目监管股和民营经济股两个股室，并相应核增行政编制1名、所属事业单位县项目管理服务中心事业编制2名，进一步强化重大项目监管和民营经济发展服务职能。同步对县住房和城乡建设局的职能职责进行优化调整，并统筹调配县委宣传部、县民政局及其所属事业单位的行政和事业编制资源，在严控总量的前提下实现精准配置、高效使用，为相关工作顺利推进提供了有力的体制机制和组织保障。二是强化行政执法监督机制。设立行政执法协调监督机构，明确县司法局作为同级人民政府的行政执法监督机构，代表政府承担行政执法监督职责，乡镇司法所协助依法开展监督工作，有效增强全县行政执法工作的规范性和透明度。三是理顺邮政行业监管体系。明确由县交通运输局综合运输股负责县邮政行业的监管职责，进一步加大对邮政行业的监管力度，确保邮政行业的健康稳定发展。

4.规范事业单位管理，提升机构运行质效。一是清理规范设立登记。通过排查，发现并确认8个乡镇敬老院未按规定批复登记设立的事业单位，与举办单位进行沟通对接，落实清理规范5条措施内容，并对“一个单位一本台账”内容进行查缺补漏。二是清理规范事业单位。坚持问题导向，对全县事业单位开展系统性梳理核查，重点掌握机构设置、职责履行和实际运行等情况。加强对“小散弱”事业单位的清理规范工作，核定编制在3名以下的事业单位从2022年的72个减少到58个，减少率19.44%。三是优化机构布局。严格依照法律法规和政策要求，对职能弱化、任务已完成或设置不合理的事业单位，采取撤销、整合等方式进行结构性调整。截至2025年11月，全县共设有事业单位192个（含县中医院），其中新设立绿春县政府采购和出让中心等5个单位，有效优化事业单位布局结构，提升了资源配置效率和公共服务能力。四是统筹推进教卫领域机构编制优化配置。聚焦群众急难愁盼，通过结构性调整推动教育、卫生资源布局更优、服务更强、保障更实。在教育方面，优化中小学布局。新设绿春县特殊教育学校、思源学校、东仰小学和大黑山中心学校4所，填补特殊教育空白，扩大优质学位供给；同步撤销大黑山中学和大黑山镇中心完小，整合组建九年一贯制大黑山中心学校，提升教育资源使用效益和办学质量，更好满足边境乡镇就学需求。在卫生方面，精准核定编制总量。及时批复《绿春县卫生健康局关于调整卫生健康系统事业单位编制调整方案的备案报告》，按《绿春县卫生健康系统事业编制总量报备方案表》统筹分配资源，重点向绿春县中医医院倾斜，支持其加强人才引进、学科建设与急诊急救能力，夯实县域优质高效医疗卫生服务体系的编制基础。五是规范登记管理。健全完善事业单位法人登记、变更、注销等全流程管理制度，明确标准、规范程序，切实保障机构设立与调整的合法性、严肃性。2025年共完成新设立登记12个事业单位法人，办理名称、法定代表人、住所等事项变更20项，注销登记22个。高质量完成2024年度95个事业单位法人年度报告公示工作，并于2025年3月全部通过网上审核并依法依规完成公示，实现登记管理闭环运行。

5.夯实基础支撑体系，推进编制管理规范化和信息化。一是完成机构编制管理信息系统数据更新。针对机构改革、编制调整等重点工作需求，完成公安等改革单位职责录入实名制信息系统，实现全县机关事业单位编制、职数、人员信息实时更新，为编制使用审批、人员调配提供精准数据支持。二是强化电子政务网络安全保障。完成中心机房升级改造，新增国产电脑2台，部署防火墙、入侵检测等安全设备，扩充数据存储设备容量，建立“人防+技防+制度防”三位一体安全防护机制，完成机房安可替代工作并通过检查验收，保障了核心业务系统无重大安全事故。三是规范编外人员管理使用范围。印发《关于加强编外人员管理工作的通知》，进一步压实编外人员管理责任，推动规范管理。起草《绿春县编外人员额度和招聘管理办法（试行）》，明确编外人员范围、资格条件、额度管理、人员招聘等内容，规范编外人员管理。联合县委组织部、县人社局组建专项调研小组，通过实地走访和座谈交流，完成对县政府办、县农科局、县住建局、县文旅局等13家单位编外人员管理使用情况的调研，为下一步编外人员管理提供科学依据。

6.聚焦整改闭环，强化跟踪问效推动落地见效。一是持续巩固省委巡视整改成果。巩固行政事业、工勤编制超编消化成果，确保不再发生新的超编。严控编制入口，加快消超进度，从严管理编制，管住用好编制资源。目前省委巡视反馈问题已全部整改完成。二是州级提级巡察未反馈机构编制相关问题。

7.强化统筹协同联动，凝聚齐抓共管工作合力。一是做好党风廉政建设工作。制定并印发《中共绿春县委机构编制委员会办公室2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务》，确保“一岗双责”落实到位。常态化开展警示教育，用身边事教育身边人，筑牢拒腐防变的思想防线，组织党员干部学习典型案例6次，参观警示教育基地1次。二是做好党建工作。严格落实“第一议题”制度，组织党员干部深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于机构编制工作的重要论述等内容，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度。召开党员大会7次、讲党课4次，开展组织生活会1次，民主评议党员1次。做好党员发展工作，按照党员发展程序，接收预备党员3名，为党组织注入新鲜血液。三是做好意识形态工作。把学习习近平总书记重要讲话、指示精神作为首要内容，纳入理论学习中心组学习，从思想根源上筑牢意识形态防线。组织开展理论学习中心组8次。组织开展意识形态分析研判4次，对机构编制工作中可能存在的意识形态风险点进行排查，并制定针对性防控措施，及时化解潜在风险。四是做好其他中心工作。统筹推进作风革命效能建设、机关法治、统一战线、全面深化改革、乡村振兴、安全生产和消防、铸牢中华民族共同体意识、国家安全、保密、预算绩效管理以及部门预决算公开、信息、信访、河长制、林长制、人大建议、政协提案、文明卫生城市“双创一巩”等工作任务。主要领导深入调研挂联村戈奎乡俄马村委会3次，对戈奎乡农民合作社开展消费帮扶3900元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制8名，工勤人员编制4名，事业编制3名。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休2人，病故1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入287.45万元，其中：一般公共预算287.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加105.1万元，主要原因分析：在职人员调入5人，增加在职人员的各项保险、住房公积金及工资收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入287.45万元，其中:本年收入287.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加105.1万元，主要原因分析：在职人员工作调入5人，增加在职人员的各项保险、住房公积金及工资收入，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出287.45万元。财政拨款安排支出 287.45万元，其中：基本支出287.45万元，与上年对比增加105.1万元，主要原因分析：在职人员调入5人，增加在职人员的各项保险、住房公积金及工资支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.2013201款210万元，主要用于行政人员、事业人员经费支出；

2.2080501款10.03万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

3.2080505款27.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险保障缴费支出；

4.2101101款18万元，主要用于行政单位医疗保险保障缴费支出；

5.2101199款1.44万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6.2210201款20.09万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为0.3万元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待5人次。

持平公务接待费的主要原因是遵行厉行节约原则，规范公务接待、减少公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排210万元，主要用于在职人员工资及住房公积金、各项保险支出，与上年对比增加77.82万元，主要原因分析是在职人员工作调入5人，增加在职人员的各项保险、住房公积金及工资收入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额3.29万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产2.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产减少1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。