绿春县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

绿春县住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目支出中期规划预算表

绿春县住房和城乡建设局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定住房保障及房地产管理方面的规范性文件，研究制定住房保障发展规划并组织实施；负责全县保障性住房管理工作。

（2）负责全县房产交易市场管理，商品房预（销）售管理；负责全县物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理。

（3）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。参与拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

（4）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全县建筑活动，负责建设工程招投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理；负责建筑工程和市政工程的施工图纸审查、施工许可、招投标、工程合同、工程质量安全监督、工程竣工验收备案管理工作。

（5）负责管理市政公用事业及市容市貌、园林绿化、路灯、燃气、环卫工作；拟定城市建设管理的规章制度并监督执行，负责编制县城园林绿化、路灯、排污设施的年度计划；负责市政设施的维护、养护、修复工作；检查、督促和指导县城区环境卫生、园林绿化工作；组织市政工程项目的实施、监督工程质量安全。

（6）指导村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设政策并监督实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇建设和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；负责组织农村民居通用图的设计及推广。

（7）负责工程造价管理，贯彻执行工程建设标准定额；定期上报建材价格信息；负责房屋建筑和市政工程定额计价的宣传、释凝工作，工程造价师及施工现场标准员等管理工作；参与调查违法工程造价法规、规章、规定的行为。

（8）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。负责工程勘察设计咨询业的监督与管理；负责建筑工程抗震设防专项政策性审查备案；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；监督管理农村民居地震安全工程建设。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股、物业管理股。本年机构设置中减少行政股室城市管理综合行政执法股，增加事业股室城市更新和名城保护股。所属单位6个，分别是：

（1）绿春县保障性住房管理中心。

（2）绿春县标准定额站。

（3）绿春县建设工程质量安全服务站。

（4）绿春县建设工程招标投标管理办公室。

（5）绿春县城市管理服务中心。

（6）城市更新和名城保护股。

（三）重点工作概述

1、市政基础设施。一是累计投入城乡建设资金80292.55万元。实施了绿春县东部新城综合停车场服务中心建设项目（一期）、绿春县生态哈尼城管网建设项目（一期）、绿春县排水防涝设施建设项目（二期）一标段、绿春县老城区燃气管道等老化更新改造项目（一期）、绿春县污水处理厂管网完善(二期)工程三标段等工程项目，完成城市基础设施建设投资35669.4万元。

2、建筑业产值。2025年前三季度全县十家建筑企业累计完成建筑业产值10.97亿元，同比增长34%，全年预计完成建筑业产值24.04亿元，同比增长27%。

3、房地产管理工作。年内完成房地产投资102万元（去年6735万元），同比下降98%；商品房销售面积12456平方米（去年14254平方米），同比下降12.6%。共完成房地产交易224件，成交建筑面积25946平方米，成交金额8957万元。商品房交易46套，建筑面积4077平方米，成交金额1100万元；二手房交易178套，建筑面积21939平方米，成交金额7857万元。

4、招投标工作。全县共监督完成房屋建筑和市政基础设施类工程招投标项目5项（标段），实际公开招标5项（其中：房屋类5项），累计投资金额0.52亿元，与2024年同期相比减少3项，投资金额减少2.19亿元。在5个工程项目中，全流程电子化交易率、新系统项目上线率、在线开标率、远程异地评标率均为100%。外地企业中标5项，中标率为100%，本地企业中标0项，中标率为0%。

5、固定资产投资。2025年，累计完成固定资产投资任务11758.5万元。

6、村镇建设工作。 一是健全动态监测机制（“三线并行”），完成22596户脱贫户农房监测排查；将监测发现的149户C、D级危房全部纳入改造并竣工，实现年度动态清零；严格质量监管，技术指导组包乡全程服务，完成149户农村危房改造任务，竣工率100%，实现了年度新增危房动态清零。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制9人，工勤人员编制4人，事业编制27人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。本年减少3人（其中退休1人，调离2人，死亡1人，新招聘1人），导致本年度决算数比上年度减少3人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。本年度比上年37人增加1名，增加原因为本年度新增退休1名。

车辆编制0辆，实有车辆19辆，超编0辆，我部门车辆都是城市管理特种作业车辆，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,494,437.83元，其中：一般公共预算18,494,437.83元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年14,345,246.33元对比增加4,149,191.5元，主要原因本年度增加城市垃圾处理费和垃圾转运费、以及增加城市路灯电费等原因，导致本年总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,494,437.83元，其中:本年收入18,494,437.83元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,494,437.83元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年14,345,246.33元对比增加4,149,191.5元，主要原因本年度增加城市垃圾处理费和垃圾转运费、以及增加城市路灯电费等原因，导致本年总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,494,437.83元。财政拨款安排支出18,494,437.83元，其中：基本支出18,494,437.83元，与上年14,345,246.33元对比增加4,149,191.5元，主要原因本年度增加城市垃圾处理费和垃圾转运费、以及增加城市路灯电费等原因，导致本年总收入比上年增加；项目支出0元，与上年0元相持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501款行政单位离退休支出数为331,109.4元，主要用于行政单位退休公用经费、退休费等支出。

2080502款事业单位离退休支出数为780,879元，主要用于事业单位退休公用经费、退休费等支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出679,861.92元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存基本养老保险支出。

2080801款死亡抚恤支出数为72,804元，主要用于遗属补助费支出。

2101101款行政单位医疗支出数为424,504.69元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴医疗保险的支出。

2101199款其他行政事业单位医疗支出47,605.24元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴工伤保险的支出。

2120101款行政运行支出数为5,590,420.78元，主要用于职工工资福利、办公费、邮电费、公车平台正常运转支出。

2120102款一般行政管理事务支出数为4,240,000元，主要用城市清扫保洁、垃圾清运等费用的支出。

2120501款城乡社区环境卫生支出数为5,836,400元，主要用于城市市政设施维修维护、广场绿化、缴纳城市路灯电费、垃圾处理费等城市维护的支出。

2210201款住房公积金支出数为490,852.8元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县住房和城乡建设局与没有中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县住房和城乡建设局没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县住房和城乡建设局没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000元，较上年14,000元减少10,000元，下降71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为2,000元，较上年8,000元减少6,000元，下降75%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

2026年比上年减少的原因主要是我单位严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为2,000元，较上年6,000元减少4,000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相持平；公务用车运行维护费2,000元，较上年6,000元减少4,000元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆，均为城市管理业务作业用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位末预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、等方面的收支预算。

2.部门预算。是指编制反映部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

3.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

4.一般公共预算支出。指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排10,433,606.5元，主要用于机关办公设备耗材、电费、水费、维修费、委托业务费、城市生活垃圾转运经费等支出，与上年6,899,820.54元对比增加3,533,785.96元，增加的主要原因是2026年机关运行费新增城市生活垃圾转运经费1,467,600元、城市生活垃圾处理经费2,368,800元等，导致2026年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县住房和城乡建设局资产总额70,245.27万元，其中，流动资产22,862.30万元，较上年增长180.43%，占资产总额32.55%；固定资产3,008.34万元，较上年减少2.20%, 占资产总额4.28%；在建工程29,110.17万元，较上年增长58.42%，占资产总额41.44%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产715.97万元，较上年减少1.46%，占资产总额1.02%；公共基础设施4,179.45万元，占资产总额5.95%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物资源0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房10,369.04万元，占资产总额14.76%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。