绿春县总工会2026年部门预算编制说明

绿春县总工会2026年预算公开目录

第一部分 绿春县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县总工会是县委、县政府的工作部门。是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省、州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

3.依据《中华人民共和国劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

4.做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

5.做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

6.依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

7.组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

8.办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，绿春县总工会设有：

1.办公室

2.组织民管宣教部

3.劳动和经济工作部

4.财务经审女工部

5.绿春县职工服务中心

（三）重点工作概述

紧紧围绕全县工作大局，充分发挥工会在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用。

一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委提出的“八大抓”工作行动部署；

二是抓实抓好新时期产业工人队伍建设改革工作，以深化改革助力助企纾困。围绕全县产业发展需要，造就一支有理想守信用、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍；

三是以推进县级工会加强年为统领，推进国门工会建设、数字工会建设，加强双覆盖双推进工作、组织做好劳动比赛和技能比赛；

四是积极推进集体协商提质增效先进县创建工作；

五是积极参与评选推荐劳动模范和先进工作者表彰活动；

六是持续做好劳动领域政治安全维护工作；

七是加强推进医疗互助活动普惠化发展；

八是主动服务大局，向上级争取资金，助力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果、强边固防、优化营商环境等重点工作；

九是持续做好送温暖行动。完善职工服务平台，满足职工多样化的服务需求，形成常态化的职工关爱服务机制。开展建档立卡困难职工的动态管理工作及领导干部结对帮扶工作。做好做优阳光就业、金秋助学、送温暖、送清凉、工会法律援助等工会服务品牌，不断提升职工群众的获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

绿春县总工会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入130.43万元，其中：一般公共预算130.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入预算减少8.66万元，主要原因分析：主要是因为调出公务员1人，退休人员死亡1人，相应工资和工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入130.43万元，其中：一般公共预算130.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入预算减少8.66万元，主要原因分析：主要是因为调出公务员1人，退休人员死亡1人，相应工资和工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 130.43万元。财政拨款安排支出130.43万元，其中：基本支出130.43万元，与上年对比支出预算减少1.66万元，主要是因为调出公务员1人，退休人员死亡1人，相应工资和工作经费减少；项目支:0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）29（款）01(项）行政运行2026年预算数为95.32万元，比2025年减少6.28万元，主要原因分析：主要是因为调出公务员1人，退休人员死亡1人，相应工资和工作经费减少。

2.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2026年预算数为0.73万元，比2025年相比一样，主要原因分析：预算行政单位退休人员经费一样，与上年对比无增减。

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2026年预算数为0.80万元，比2025年减少0.73万元，主要原因分析：预算事业单位退休人员经费减少（死亡）1人。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为12.65万元，比2025年减少0.67万元，主要原因分析：调出减少1人，工资调整情况和调整缴费基数核定情况。

5.208（类）20（款）01(项）临时救助2026年预算为3万元，比2025年预算数一样，与上年对比无增减。

6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2026年预算数为8.79万元，比2025年减少0.46万元，主要原因分析：人员调出减少1人，工资调整情况和缴费基数核定情况。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2026年预算为9.14万元，比2025年减少0.51万元，主要原因分析：人员调出减少1人，工资调整情况和缴费基数核定情况。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，无此专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县总工会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化无变动。

（二）公务接待费

绿春县总工会2026年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

公务接待减少原因，因规范和减少接待人员和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县总工会2026年机关运行经费安排8.75万元，与上年对比减少0.77万元，主要原因分析：因公务员调出减少1人，退休人员减少（死亡）1人，预算经费相应减少。

2026年机关运行经费主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、平台租用公车费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县总工会2025年资产总额3.70万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产3.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.18万元，其中固定资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。