绿春县卫生健康局汇总2026年部门预算编制说明

绿春县卫生健康局汇总2026年预算公开目录

第一部分 绿春县卫生健康局汇总2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县卫生健康局汇总2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县卫生健康局汇总2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

9、指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责指导管理绿春县计划生育协会。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个二级单位，包括行政单位1个：绿春县卫生健康局，其他事业单位12个，分别是：

1、绿春县人民医院

2、绿春县妇幼保健院

3、绿春县疾病预防控制中心

4、绿春县大兴镇卫生院

5、绿春县牛孔镇卫生院

6、绿春县大黑山镇中心卫生院

7、绿春县平河镇中心卫生院

8、绿春县大水沟乡中心卫生院

9、绿春县骑马坝乡卫生院

10、绿春县半坡乡卫生院

11、绿春县戈奎乡卫生院

12、绿春县三猛乡卫生院

（三）重点工作概述

一是加大人才培养培训力度。持续落实好订单定向免费医学生培养、红河奔腾人才专项招引、大学生乡村医生招聘、乡村振兴重点帮扶县招聘医学专业大学生等人才引进措施；认真落实好《绿春县贯彻落实云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，充分利用“组团式帮扶”、省管县用、南北对口帮扶资源，坚持引进与培养相结合的原则，培养壮大卫生专业人才队伍，着力补齐人才紧缺短板。

二是抓实卫生健康领域项目建设，促进卫生健康服务功能提标升级。稳妥推进卫生健康领域项目建设，争取实施绿春县托育服务中心建设、绿春县国门疾控中心建设、东西部协作上海市长宁区援建绿春县大水沟乡中心卫生院业务综合用房建设等一批项目，着力提升卫生健康事业高质量发展服务功能。

三是持续深化医药卫生体制改革。持续推进紧密型县域医共体建设，着力实施好医共体信息化二期、三期建设，持续推行医疗资源下沉，优化医疗资源均衡布局，助力提升基层医疗服务能力。

四是持续推进“优质服务基层行”能力提升行动。扎实推进大水沟中心卫生院创建国家推荐标准乡镇卫生院，确保2026年内创成，实现3个中心乡镇卫生院创成国家推荐标准乡镇卫生院。稳步推进乡村卫生服务一体化管理实施，不断完善村卫生室服务功能网底，进一步规范村卫生室服务行为，切实满足广大群众基本医疗和基本公共卫生服务需求。

五是持续抓好公共卫生服务提能提质。着力强化妇幼健康服务管理和老年人健康管理，孕产妇、婴儿、5岁以下儿童3个死亡率稳定在上级控制指标内，人均期望寿命逐年提升。扎实做好规范化疾控体系建设，不断增强传染病防控能力和重大公共卫生事件应急处置能力。持续打好防治艾滋病人民战争，巩固防治艾滋病“三个90%”成果，认真落实艾滋病感染者发现率、治疗覆盖率、治疗有效率持续保持在95%及以上。

六是持续深化爱国卫生运动。持续巩固国家卫生县和健康县城建设成果，认真实施好第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展，确保专项行动有力有序推进，切实解决环境卫生、健康服务等群众关切问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制456人，其中：行政编制10人，工勤人员编制10人，事业编制436人。在职实有468人，其中：财政全额保障337人，财政差额补助131人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员189人，其中：离休0人，退休189人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73874598.09元，其中：一般公共预算73874598.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6133202.38元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入73874598.09元，其中:本年收入73874598.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入73874598.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6133202.38元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出73874598.09元。财政拨款安排支出73874598.09元，其中：基本支出73734902.09元，与上年对比增加5993506.38元，主要原因分析在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加；项目支出139696元，与上年对比增加139696元，主要原因分析执行项目中保障人数较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出10400.00元，用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休552840.00元，用于行政单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4767840.00元，用于事业单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7021523.34元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出812040.15元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤298764.00元，用于退休人员病故后遗属生活补助。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行3992407.55元，用于主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务350000.00元，用于爱国卫生事务管理支出。

卫生健康支出—公立医院—综合医院9868526.71元，用于县人民医院的支出。

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院22379796.97元，用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构4684038.86元，用于县疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构4155149.57元，用于县妇幼保健院的支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务3021691.51元，用于基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构1147686.56元，用于计划生育机构的支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务885391.08元，用于计划生育服务支出。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出349476.00元，用于计划生育管理事务支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗452219.72元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3608238.42元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出434489.27元，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5082078.38元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，较上年减少363610.00元，减少87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康局2026年公务接待费预算为39000.00元，较上年减少116810.00元，下降75%，国内公务接待批次为46次，共计接待410人次。。

减少变化原因，贯彻厉行节约政策，严格执行中央“八项”规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少246800.00元，下降94%。其中：公务用车购置费0元，上年公务用车购置费0元；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少246800.00元，下降94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

减少变化原因，贯彻厉行节约政策，严格执行中央“八项”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、卫生健康管理事务：指卫生健康、中医等管理方面的支出，其中包含行政单位的基本支出，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等。

5、公共卫生：指公共卫生支出。其中包含卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病、传染病预防控制等。

6、计划生育事务：指计划生育方面的支出。其中包含卫生健康部门所属计划生育机构支出，计划生育服务支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行用于办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2026年机关运行经费安排160000.00元，与上年对比减少4000.00元，主要原因为在职人员减少导致核定的机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2026年委托业务费安排0元，上年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县卫生健康局资产总额213826535.64元，其中，流动资产6557786.77元，固定资产207268748.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程175837737.00元，无形资产890000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85835959.92元，其中固定资产增加85846854.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。