中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年部门预算编制说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会政法委员部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党绿春县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

⑵、贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

⑶、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

⑷、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化

解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

⑸、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

⑹、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

⑺、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

⑻、落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

⑼、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

⑽、完成县委和州委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中内部设机构名称因涉密， 不属于公开范畴。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县委政法委将全面构建“1234”工作格局，（即：紧扣命案防控“一个目标”，提升综治中心、司法执法2个质效，开展社会治理、护航提质行、政法干警提升“三大行动”，抓实“政治安全、边境安全、预未、法治宣传”四项工作”），努力为全县社会安全稳定提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制(涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4783679.52元，其中：一般公共预算4783679.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加 226780.97元，主要原因是在职工作人员工资经费，社会保险等增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4783679.52元，其中:本年收入4783679.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4783679.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 226780.97元，主要原因是在职工作人员工资经费，社会保险等增加预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4783679.52元。财政拨款安排支出4783679.52元，其中：基本支出4783679.52元，与上年的4556898.55元对比增加 226780.97元，主要原因是在职工作人员工资经费，社会保险等增加预算。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2013101款2026年行政运行预算数3827636.19元；较2025年3673902.09元增加153734.1元，主要用于保障工资福利支出和机关的正常运。

2.2080501款2026年行政单位离退休预算33247.2元；较2025年33247.2元对比，无变化。主要原因分析是2025年增加退休干部人员的部分经费预算，主要用于退休人员的慰问工作支出。

3.2080801款2026年死亡抚恤预算17856.00元，与2025年持平，无增减变化。主要用于死亡抚恤支出。

4.2082001款2026年临时救助预算支出50000.00元，与2025年持平，无增减变化。主要用于临时救助支出。

5.2101101款2026年行政单位医疗预算231896.54元，与2025年的211706.48相比增加20190.06元，主要原因分析在编在职人员调资，医疗保险经费增加。主要用于行政单位医疗支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出15319.75元，与2025年的13529.5元相比增加1790.25元，主要用于其他行政单位医疗支出（大病医疗保险支出）。

7.2210201住房公积金255790.08元，与2025年的234378.72元相比增加21411.36元，原因分析是在编在职人员调资增加住房公积金预算。主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项无

（二）按既定政策标准测算补助事项无

（三）经济社会事业发展事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346200元，较上年增加234200元，增长209.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年公务接待费预算为12200.00元，较上年减少5800.00元，下降32%，国内公务接待批次为35次，共计接待110人次。

减少变化原因：厉行节约、减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为334000元，较上年增加元，增长（下降）××%。其中：公务用车购置费240000.00元，较上年增加240000元，增长100%；公务用车运行维护费94000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因现有的公务用车老化、维（护）修费用持续上升，下沉乡镇的工作多，公车存在安全隐患，在2026年度特安排公车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共绿春县委政法委2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构运转正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年部门预算总支出4783679.52元。主要用于2026年度遗属补助经费，17856元；边防办工作经费，70000元；工会经费，87296.44元；公车购置及运维334000元；公务接待费，12200元；离退休费，32647.2元；专项经费，30000元；命案防控工作经费和“以奖代补”工作经费，200000元；涉法涉诉救助经费，50000元；社会保障缴费611789.8元；事业人员绩效奖励，16560元；事业人员支出工资，177558元；行政人员公务交通补贴,150000元; 行政人员绩效奖励,139800元; 行政人员支出工资, 2062768元; 一般公用经费, 136000元; 优秀公务员奖励经费,7500元; 住房公积金, 255790.08元; 综治维稳工作经费,390000元：党员活动费用，1500元；社会保障经费，414元。财政拨款安排支出 4783679.52元，其中：基本支出4783679.52元，与上年的4556898.55元对比增加 226780.97元，主要原因在工作人员工资经费，社会保险等增加预算。项目支出0万元，项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要项目经费未列入预算公开。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2026年委托业务费安排75000.00元，与上年对比增加100%，主要原因分析：因财政工作要求，依据单位实际开展工作的需要，对部门收支分类科目进行细化，所有本年度增加该项科目名称。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党绿春县委员会政法委员会部门资产总额842657.72元，其中，流动资产228419.16元，固定资产2157230.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149298元，其中固定资产增加149298元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。