绿春县委员会党校2026年部门预算编制说明

中国共产党绿春县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 绿春县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党绿春县委员会党校2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校姓党，遵循《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，扎实推进教学培训和科研资政工作，奋力实现“建一流队伍，争一流教学，创一流科研”办学目标（简称“1123”工作思路）。紧紧围绕县委中心工作，以建设全州一流县市党校为办学目标，深化拓展党史学习教育，持续推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”学习教育，进一步发挥党校在党史学习教育中的理论宣传阐释作用，围绕学党史、悟思想、办实事、开新局要求，扎实开展党史学习教育各项工作；扎实抓好干部教育培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设3个科室：办公室、干部培训科、科研管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治建校，抓实作风建设。把准政治方向，扛牢主体责任，持续深化“绿春熔炉·耀党徽”品牌赋能。着眼党风廉政建设，健全学习机制，丰富教育形式，深入开展学习教育。坚守意识形态阵地，落实工作责任制。

二是规范基本培训，提高办学质量。根据省州党校和县委组织部的统一部署，按照《2026年全县干部教育培训计划》安排，结合《中共绿春县委党校（县行政学校）培训方案》，实现全员培训、全面覆盖、全周期实施。计划举办基本培训班次10期以上，培训学员2000人次以上，党校教师授课满意度评价保持在85%以上。着力推进村社干部能力素质和学历水平“双提升”行动计划，聚焦空中课堂和线下课堂这两项过程性考核合格率，重视加强学员毕业综合实践。

三是高效推进科研咨政工作。坚持问题导向、结果导向，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及云南实践、红河实践、绿春实践的探索研究，提升为党委、政府决策服务的能力和水平。州级以上课题至少立项3项，完成校级课题12项，提交决策咨询报告7篇以上，力争4篇以上获县领导肯定性批示。

四是强化队伍素质能力提升。统筹开展好党员干部推动县域经济社会高质量发展大讨论活动暨“提能力、强意识、转作风、严纪律”专题活动。强化师德师风、校风教风学风建设。组织教师开展多轮次案例教学、现场教学、情景模拟、访谈式等教学授课技能“大练兵、大比拼”，教师参加各级各类专业培训覆盖率达到100%。

五是着力夯实后勤保障服务能力。根据《中共云南省委组织部等5部门印发<关于加强县级党校办学能力建设的具体措施>的通知》（云组通〔2024〕12号）要求，高效完成“十五五”规划编制工作。有序推进多媒体教室、远程教学平台、在线学习平台等信息化建设，进一步提高线上线下、课内课外优质资源整合共享能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入248.49万元，其中：一般公共预算248.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年246.95万元对比增加1.54万元，主要原因是本年度新聘用人员2名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入248.49万元，其中:本年收入248.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.49万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年246.95万元对比增加1.54万元，主要原因是本年度新聘用人员2名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出248.49万元。财政拨款安排支出248.49万元，其中：基本支出248.49万元，与上年246.95万元对比增加1.54万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-进修及培训-2050802干部教育1667600.66元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、机构运行经费等支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休282000元，主要是离退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出497436.48元，主要用于单位养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗135118.87元，主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出19926.75元主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金155803.68元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县委党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县委党校2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县委党校2026年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.8万元，增长400%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本年度公务接待费用纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县委党校2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

4.“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县委党校2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县委党校部门资产总额925.62万元，其中，流动资产53.41万元，固定资产872.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。