绿春县大黑山镇人民政府2026年部门预算编制说明

绿春县大黑山镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

绿春县大黑山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1.中共大黑山镇委员会；

2.绿春县大黑山镇人民政府；

3.绿春县大黑山镇党群服务中心；

4.绿春县大黑山镇综合行政执法队；

5.绿春县大黑山镇农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是县委“八年开新局”发展目标夯实基础的关键之年。大黑山镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述为指导，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。教育引导广大党员干部筑牢思想防线，扎紧制度笼子，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，齐心协力转作风，千方百计抓经济、搞建设、促和谐，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省、州、县委经济工作会议及县委十三届九次全会精神，奋力谱写大黑山高质量跨越式发展新篇章。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下4个方面的工作：

（一）聚焦产业提质，激活经济发展动能。

一是加速构建“4+N”产业体系，夯实经济发展根基。聚力推动橡胶、茶叶、甜龙竹、热带水果四类产业升级为主体支柱产业，靶向施策推进各产业提质增效：实施橡胶产业提质改造工程，全域推进14.2万亩橡胶优化升级；扩大有机茶转化面积，培育茶产业发展新优势；持续发展甜龙竹1000亩，延伸产业链条，提升产业附加值；以热带水果为主线深化转型发展集镇周边500亩黄金果，做强特色水果品牌。同步培育林下种植、胡椒、、咖啡、山毛豆、反季节蔬菜等多元配套产业，构建“4+N”产业发展格局。立足热区资源禀赋，推动产业发展立体化、多元化、规模化，推广澳洲坚果种植600亩，推进3300亩旱地优质稻种植项目落地，筑牢粮食安全防线。打造昔备、俄龙、欧独村中药材林下仿野生种植示范基地，探索林下仿野生食用菌种植新路径，丰富林下经济业态，拓宽群众增收渠道。二是精准开展招商引资，激活产业发展动能。坚持“引进来”与“走出去”双向发力，依托东西部协作、省州挂联帮扶等平台，畅通政企沟通对接渠道，全面推介我镇气候、产业等核心优势资源，靶向招引优质企业落户。聚焦三大重点领域开展产业链招商：紧盯新能源赛道，依托屋顶光伏、“茶光互补”项目招引新能源企业，加快项目落地建设；深挖林业资源潜力，招引林下种植龙头企业，壮大林下经济产业规模；立足茶产业种植基础与有机转化优势，引进扶持优质茶企，强化区域茶叶品牌，构建茶产业集群。借势搭台强化品牌推广，主动参与县级展销活动，结合“一季一节”品牌活动，谋划举办以热带水果为主题的“一乡一节”文旅活动，宣传推广“么盘山”“老柏寨”等本土成熟品牌，提升特色农产品知名度与市场影响力。三是深化农文旅融合，做强乡村旅游引擎。立足自然资源与哈尼族、拉祜族人文资源优势，打造民族风情旅游景区，升级旅游基础设施，培育生态观光、特色农家乐、茶旅研学、非遗文化体验等多元业态，以旅游产业发展带动群众就业增收。深挖文旅资源潜力，做深做实农文旅融合文章：依托万亩茶园打造茶旅融合体验基地，盘活李仙江水上旅游、草坪坝森林公园生态资源，开发特色旅游产品。四是

（二）狠抓项目攻坚，夯实振兴支撑

一是加快重点在建项目工程进度。深化沟通协作，探索茶光互补“农业+新能源”模式——大黑山镇茶光互补项目已开展前期工作，2026年配合相关企业进一步进行实质建设。配合李仙江流域旅游开发，其水上旅游项目及蒙自铸新集团投资2.7亿元的16个水上垂钓基地（绿春、江城各8个）均进入实施阶段，目前完成部分基地及岸线选址，正推进报批事宜。二是紧盯2026年谋划申报项目。重点推进一批基础设施及民生提升工程。申报实施污水处理厂修复重建、中心学校教学环境改善、进村公路修复建设、河道治理与防洪排涝冲沟整治、大黑山镇集镇水网、电网、污水网“三网”升级、和美乡村创建及镇区亮化工程等，全面夯实发展基础、改善人居环境。三是积极推进谋划惠民项目。加大对农村道路、饮水、供电、信息化等基础设施的投入，以民心所向、产业发展、社会稳定为谋划目标。全力以赴做好“三路”建设，积极协调化解各类矛盾纠纷，确保项目稳步实施。

（三）聚力民生保障，增进群众福祉

一是织密教医保障网。聚焦教育医疗两大民生关切精准发力。锚定教育优先发展战略，纵深推进教育高质量发展三年行动计划，严格落实“双线四级”责任，坚决守牢控辍保学底线；全面兑现教育惠民政策，持续改善办学条件，建强教师骨干队伍，深化党政领导干部“编外校长”机制，层层压实教育工作责任。着力完善公共卫生服务体系，加强基层卫生人才引育留用，健全党政领导干部“编外院长”工作机制，靶向破解群众“看病难”问题。二是织牢社会保障网。统筹推进民生保障与基层治理，推动发展成果全民共享。健全完善社会保障服务体系，优化特殊群体帮扶机制，做深做细“一老一小”关爱服务；精准落实低保、特困供养、残疾人等群体政策补助，确保惠民政策不漏一户、不落一人。强化党对人大、政协工作的全面领导，高效办结代表委员建议提案，支持人大代表依法履职、政协委员参政议政；充分发挥农家书屋、新时代文明实践站（所）等阵地作用，推动优质文化资源向社会开放共享，持续提升公共文化服务水平，凝聚齐抓共管强大合力。三是织稳基建交通网。锚定“一镇六区”总体发展思路，以重点项目建设撬动基础设施提档升级。聚焦“两路”建设补短板强基础，在巩固现有基建成果的基础上，持续加大农村道路、饮水、供电、信息化等领域投入力度，加速推进汽车综合服务中心、物流中心后续设施等重点项目建设。全力推进林区产业路修复项目；积极推动集镇供水管网改造、人行道及农贸市场升级、广场片区综合服务中心建设等项目落地实施；紧盯“三路”建设进度，用心用情协调化解各类矛盾纠纷，确保所有项目如期竣工投用，为大黑山镇乡村振兴注入强劲动力。

（四）锤炼作风能力，锻造过硬队伍

一是凝聚干群向心力。坚持人民至上的发展思想，把密切联系群众作为凝聚合力的核心抓手。畅通线上线下诉求表达渠道，整合政务热线、民生信箱、网格反馈等平台，建立群众诉求“收集—分流—办理—反馈”闭环机制，确保群众声音有人听、困难有人管、问题有人解。注重发挥党员先锋模范作用，通过“党员联户”“志愿服务”等形式，带头破解民生难题、传递政策暖意，以实际行动拉近干群距离、增进干群互信，凝聚起政企同心、干群合力推进基层发展和治理的强大正能量。二是提升履职服务能力。聚焦基层治理和民生保障核心任务，常态化开展政策法规宣传、群众工作，着力提升干部统筹协调、应急处突、破解难题的实战能力。深化“放管服”改革，优化政务服务流程，推行“一窗受理、集成服务”“最多跑一次”等举措，推动更多服务事项“网上办、掌上办、就近办”，让群众办事更便捷、更高效。三是锤炼务实工作作风。大力弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，深入开展“我为群众办实事”实践活动，组织干部下沉网格、走访群众，常态化收集社情民意，精准对接群众需求。坚决整治形式主义、官僚主义，积极深入基层、服务群众。健全容错纠错机制，鼓励干部敢于担当、善于作为，以务实作风赢得群众信任。四是筑牢廉洁自律防线。把党风廉政建设贯穿政府自身建设全过程，常态化开展廉政教育，组织学习党纪法规、观看警示教育片，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。健全权力运行监督制约机制，推行“阳光政务”，公开决策流程、审批事项、资金使用等关键信息，主动接受群众监督、舆论监督和纪检监督。对侵害群众利益的微腐败、不作为乱作为等问题零容忍，严肃查处违纪违法案件，营造风清气正的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1446.29万元，其中：一般公共预算1446.29元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比降低了28.42万元，主要原因分析是为响应中央过紧日子要求优化支出结构，减少工作经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1446.29万元，其中:本年收入1446.29万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.29万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低了28.42万元，主要原因分析是为响应中央过紧日子要求优化支出结构，减少工作经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年大黑山镇人民政府预算总支出1446.29万元。财政拨款安排支出1446.29万元，其中：基本支出1446.29万元，降低了28.42万元，主要原因分析是为响应中央过紧日子要求优化支出结构，减少工作经费支出；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：绿春县大黑山镇人民政府2026年财政拨款支出总计 1446.29万元，按支出功能科目分类：

1、2010104款2万元、2010201款1.4万元，主要用于大黑山镇2026年人民代表大会和政协会议经费支出；

2、2010301款541.63万元，主要用于大黑山镇人民政府的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2010350款67.41万元，主要用于大黑山镇综合行政执法队的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2013101款29.68万元，主要用于大黑山镇党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

5、2013150款70.17万元，主要用于大黑山镇党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2080501款47.21万元、2080502款11.76万元、2080505款81.72万元，主要用于大黑山镇机关事业单位离退休人员和基本养老保险缴费支出；

7、2080801款12.50万元，主要用于大黑山镇遗属补助支出；

8、2101101款51.91万元、2101199款4.78万元，主要用于大黑山镇机关事业单位基本医疗保险缴费、财政对村（社）干部城乡居民基本医疗保险基金的补助支出费；

9、2130104款190.93万元，主要用于大黑山镇农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

10、2130705款项275.20万元，主要用于大黑山镇各村委会人员经费支出和日常公用经费支出。

10、2210201款项59.38万元，主要用于大黑山镇机关事业单位住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加2万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

绿春县大黑山镇人民政府2026年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为85次，共计接待520人次。

增减变化原因是参照2025年年度决算，对公务接待费做出调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加3万元，增长18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加3元，增长18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因公务用车数量增加，维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇人民政府2026年机关运行经费安排214.94万元，与上年对比减少了22.92万元，主要原因是因为是为响应中央过紧日子要求优化支出结构，减少机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是未做预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县大黑山镇人民政府资产总额5455.46万元，其中，流动资产1014.72万元，固定资产4440.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程3419.69元，无形资产0元，其他资产682.06元。与上年相比，本年资产总额增加807.79万元，其中固定资产增加4144万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 绿春县大黑山镇人民政府2026年预算表

详见附表