绿春县特殊教育学校2026年部门预算编制说明

绿春县特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 绿春县特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县特殊教育学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县特殊教育学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责面向社会提供残疾少年儿童就学问题，承担全县智障等适龄残疾少年儿童接受义务教育任务。

2.以教育为主，康复为辅，医教结合，促进残疾少年儿童身心健康发展。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划，年度计划和学期计划。

5.着重培养残疾少年儿童的教育教学及康复训练。

6.培养残疾少年儿童的技能培训。

7.完成上级布置的各项任务。

（二）机构设置情况

绿春县特殊教育学校共设置1个内设机构，统一社会信用代码：12532531MB1U47457A。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制3名。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；

2.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

3.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62.74万元，其中：一般公共预算62.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。本单位为2026年新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入62.74万元，其中:本年收入62.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。本单位为2026年新增单位，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62.74万元。财政拨款安排支出62.74万元，其中：基本支出62.68万元；项目支出0.06万元；本单位为2026年新增单位，无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.2050701款支出数为：48.93万元；主要用于特殊教育公用经费支出。

2.2080505款支出数为：5.81万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102款支出数为：3.53万元;主要用于事业单位基本医疗保险支出。

4.2101199款支出数为：0.27万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出（事业单位大病补充医疗保险，工伤保险等）

5.2210201款支出数为：4.20万元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

绿春县特殊教育学校2026年公务接待费预算为3.0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县绿春县特殊教育学校2026年机关运行经费安排0万元，本单位为2026年新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为2026年新增单位，无上年相关数据。