绿春县大黑山镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县大黑山镇中心卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

绿春县大黑山镇中心卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。超编原因是：特种车辆不占用编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3309503.86元，其中：一般公共预算3309503.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加188229.86元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3309503.86元，其中:本年收入3309503.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3309503.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加188229.86元，主要原因是人员基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、抚恤金、生活补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3309503.86元。财政拨款安排支出3309503.86元，其中：基本支出3309503.86元，与上年对比增加188229.86元，主要原因是人员基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、退休费、生活补助的增加。项目支出：0元，与上年一致

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下。

1.2080502款事业单位离退休支出138600.00元，主要用于事业单位离退休补助。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出337590.88元，主要用于事业单位部分养老保险支出。

3.2080801款死亡抚恤支出17856.00元，主要用于退休人员死亡抚恤金补偿支出。

4.2100302款乡镇卫生院支出2345511.46元，主要用于在职人员工资福利支出。

5.2101102款事业单位医疗支出204664.47元，主要用于在职人员医疗保险支出。

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出20031.77元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

7.2210201住房公积金支出245249.28元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年度绿春县大黑山镇中心卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县大黑山镇中心卫生院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年一致

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县大黑山镇中心卫生院资产总额5,105,895.69元，其中，流动资产2,037,250.66元，固定资产3,068,645.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加861570.95元，其中固定资产增加1000035.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。