绿春县戈奎乡人民政府2026年部门预算编制说明

绿春县戈奎乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 绿春县戈奎乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县戈奎乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：绿春县戈奎乡人民政府

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会、县委十三届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实现质的有效提升和量的合理增长，更好统筹经济社会发展和乡村全面振兴，奋力开创戈奎乡绿色高质量发展新局面

2026年全乡经济社会发展的主要预期目标为：全乡地区生产总值增长6%以上，农业总产值增长5%以上，固定资产投资增长3.5%以上。居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，粮食播种面积和产量保持基本稳定。围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下3个方面工作：

1.在守住安全底线上立足新发展。一是脱贫攻坚成果有力巩固。落实“四个不摘”要求，层层落实挂钩领导、挂帮干部、驻村队员工作责任，聚焦边缘户、低保户、残疾户等群体，加强脱贫监测，统筹推进住房、教育、健康、饮水安全等政策帮扶，加力推进产业就业、生态扶贫等帮扶举措，巩固来之不易的脱贫攻坚成果。二是守住粮食安全和耕地流出整改底线。坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线。不断完善长效管理机制，强化监督管理，严格耕地数量管控和耕地用途管制，落实强农惠农政策，加强耕地地力保护，扎实推进撂荒地治理，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保耕地数量不减少、质量不降低。三是守住安全底线。按照“上半年防火、下半年防汛、全年保安全生产”防灾减灾形势，以时刻不放松的责任感抓好道路交通、校园安全。强化30个地灾隐患点监测巡查，加大防火、防汛、防隐患安全生产检查力度，全力以赴维护乡域安全、稳定、和谐。

2.在促农脱贫增收上立足新突破。一是有力发展乡村振兴。加快发展新兴产业，做好八角、中药材等补植补种，继续推广香蕉芭蕉、百香果、甘蔗、中药材、柠檬等新兴产业，探索发展柠檬产业新形式，扶持肉牛、肉羊、生猪、家禽、渔业适度规模养殖，加强大春粮食作物生产、冬季农业开发和小春作物种植，大力发展“稻渔鸭”综合种养，推动形成绿色高效的农业产业体系。持续改善营商环境，让企业客商在戈奎放心投资、安心置业。二是实现稳岗就业。持续落实转移就业扶持政策，保障有序返岗务工。鼓励重大工程、重大项目优先吸纳本地劳动力，引导返乡劳动力在“家门口”就业。合理开发公益性岗位托底安置，保障基本生活。加强再就业培训，依法依规做好退役军人服务，帮助返乡劳动力提高创业就业水平。

3.在为民生办实事上立足新作为。一是抓实民生项目建设。学好用好“千万工程”经验，持续深入实施“万吨水泥进农村、百万资金进乡镇、千名干部进千村”行动，强力实施农村人居环境整治提升行动，继续有力推进户厕改造，重点整治集镇卫生顽疾。二是抓实教育优先发展。加强党对教育事业的全面领导，把立德树人作为中心环节，加强师资、校园、安全、设备等建设，持续拓展控辍保学攻坚成果，落实教育惠民补助，促进教育事业健康优质均衡发展。三是抓实民生政策落实。聚焦“七有”标准，积极引导社会慈善力量参与，确保困难群众应享尽享、应救尽救，尽心竭力为群众排忧解难，推动普惠性、基础性、兜底性民生建设上水平、见实效。四是抓实文旅项目落地。充分挖掘乡土文化资源，举办微长街宴、戈奎美食节、姑娘节等文旅活动，丰富文旅内涵，进一步擦亮戈奎文旅名片，吸引游客前来观光旅游。以埃倮村委会“虾芭时光”乡村旅居品牌带动子雄村棕扇舞、“莫搓搓”等非遗文化让更多人熟知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，其中两辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1462.06万元，其中：一般公共预算1462.06万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加65.4万元，主要原因是实有编制人数增加导致人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1462.06万元，其中:本年收入1462.06万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1462.06万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加65.4万元，主要原因是实有编制人数增加导致人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1462.06万元。财政拨款安排支出×1462.06万元，其中：基本支出1462.06万元，与上年对比增加65.4万元，主要原因是实有编制人数增加导致人员经费、公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出784.51万元，主要用于机关事业单位干部职工工资、福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2.社会保障和福利支出131.60万元主要用于机关事业单位部分养老保险、职业年金缴费、失业保险及抚恤金支出。

3.卫生健康支出61.31万元主要用于行政事业单位医疗、财政对城乡居民基本养老保险基金的支出。

4.农林水支出420.33万元主要用于机关事业单位干部职工福利支出及惠民惠农基金支出。

5.住房保障支出64.31万元主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.5万元，较上年减少0.08元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡人民政府2026年公务接待费预算为3万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年减少0.08万元，下降0.02%。其中：公务用车购置费17万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15.5万元，较上年减少0.08万元，下降0.02%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是配备新能源公务用车，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡乡人民政府2026年机关运行经费安排217.04万元，与上年对比下降53万元，主要原因为本年度调整运行经费导致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县戈奎乡人民政府资产总额1984.16万元，其中，流动资产239.07万元，固定资224.18万元，对外投资及有价证券0元，在建工程1520.91万元，无形资产146.11万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少143.12万元，其中固定资产增加10.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。