绿春县林业和草原局2026年部门预算编制说明

绿春县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

（二）机构设置情况

绿春县林草局内设办公室、财务室、造林绿化股、资源林政法规股、天然林与公益林管理股、森林和草原防火股（绿春县森林防火指挥部办公室）、人事股、林权管理服务中心、林业调查规划队、林业有害生物防治检疫站、精准脱贫办公室、退耕还林还草办、野生动植物保护办、林业执法大队、林长制信息服务中心15个股室。绿春县林业和草原局属于一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（三）2025年重点工作概述

1.造林绿化超额完成

2025年度全县义务植树任务指标为45万株，已完成46.23万株，任务完成率102.8%，参与人数达11.63万人，尽责率87%，党政领导参加义务植树活动1次；完成“四旁”绿化6.6万株，折算面积1319亩。全县森林面积达355万亩，森林覆盖率达76.49%，森林蓄积量达2327.37万立方米，单位面积蓄积量为76.12立方米/公顷，各项生态指标均位居全州前列。

2.资源管护持续加强

（1）持续推动林长制细化实化。推深做实林长制，筑牢长效机制，优化相关工作制度，推动县乡村三级林长履职。一是优化组织架构，调整县级林长3名、乡级17名、村级9名、县级督察长3名，同时积极更新林长制公示牌1块。目前全县共设立县级林长14名、乡级92名、村级92名、县级督察长10名，筑牢党政同责、源头治理、全域覆盖的长效机制。二是完善制度体系，发布2025年总林长令第1号，修改制定《绿春县林长制县级会议制度（试行）》等五项制度，将考评纳入全县综合考核，完成县对乡林长制年终考评。三是落实巡林职责，县级林长累计巡林调研56次，形成并整改问题清单56份，积极落实森林资源保护发展责任。

（2）执法监管力度不断加大。聚焦非法占用林地、盗砍滥伐、非法猎捕野生动物等突出问题，立案查处违法案件54起，罚没款209.5余万元。同时建立起“空地人”一体化监测体系，运用卫星影像、无人机巡查、护林员巡护等手段，开展常态化巡查90余次，实现违法违规行为早发现、早制止、早查处，有效震慑了破坏林草资源的违法行为。

（3）林草资源动态管控持续强化。依托林草“一张图”建设实现资源变化动态跟踪。严格执行林地用途管制制度，全年审核审批林地占用项目31件，面积390公顷；审批采伐615起，涉及面积1257公顷,采伐蓄积118698立方米。

（4）公益林与天然林管护扎实。认真贯彻执行《森林法》、《国家和省级公益林管理办法》及《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》等法律法规，持续完善和续签152.02万亩公益林与天然商品林的相关合同和协议，投入资金50万元完成大水沟乡牛倮底马森林资源管护站房建设，精细化推进生态护林员管理，实行县乡两级管理模式，全年及时替换351名，稳聘2908名生态护林员，明确管护职责和管护责任，做到了山有人管，林有人护。2025年补偿给集体和个人的天然商品林、国家级公益林、省级公益林补偿资金共计1520.2万元已发放到位（含保护区）。其中天然商品林停伐补助1023.4万元，国家级公益林补偿资金479.9万元，省级公益林资金16.88万元。

（5）林区维稳成效显著。以深化林权制度改革为抓手，聚焦林权类不动产登记、纠纷化解、权益保障等关键环节，全力维护林区和谐稳定。全年创新纠纷化解与资源盘活相结合模式，针对林权纠纷、资源管护等引发的信访问题，建立“受理-调查-调处-反馈”闭环机制，共办理林权初始登记5宗，面积83.94亩；参与调解历史遗留林权纠纷6起；办理信访事项5件。为林权流转、抵押贷款等改革举措落地奠定坚实基础，切实筑牢林区稳定发展根基。

3.病虫害防控有力

（1）监测预警全面强化。严格遵循“最及时的监测、最准确的预报、最主动的预警”工作要求，全面筑牢林草有害生物防控第一道防线。一是常态化开展林草有害生物监测，全县385.1万亩林地中，101万亩监测区域实现覆盖率100%，确保隐患早发现；二是强化外来林业有害生物入侵防控，全年开展常态化监测预警，未发现外来有害生物入侵情况；三是扎实推进松材线虫病普查，对全县1.3794万亩松科植物开展专项排查，覆盖5个乡镇18个小班0.3171万亩区域，年内完成4次日常巡查监测和1次秋季集中普查，未发现松树枯死现象及松材线虫病、其他线虫危害情况。

（2）检疫监管闭环高效。严把产地、调运检疫关口，构建全链条疫情防控体系。2025年，完成3个30亩苗圃基地产地检疫，规范开展调运检疫443次，检疫木材0.5923万立方米、苗木0.6万株；严格落实复检制度，开展复检117次，复检木材0.1317万立方米、苗木34.4371万株、穗条1.6吨，全过程未发现疫木疫情，有效阻断疫情传播渠道。

（3）绿色防治全面优化。大力推广无公害绿色防治技术，提升林草病虫害防治实效。通过宣传普及绿色防治常识、现场指导林农科学防控等方式，夯实防治工作基础；组织技术骨干深入半坡乡、骑马坝乡、牛孔镇、大兴镇等乡镇，针对橡胶白粉病、八角炭疽病、刚竹毒蛾、茶毛虫等重点病虫害开展专项防治，累计出动车辆30辆/次，启用无人机防治30架/次，投入无公害农药2吨，完成防治面积1.7万亩，切实守护县域生态环境安全。

4防火安全再创佳绩

（1）核心目标圆满达成。锚定森林草原防灭火核心目标，从严从实推进各项防控工作。全年无国家卫星热点，多源热点降至49个（同比下降4%），仅发生零星火情5起，连续39年保持无重特大森林火灾、无人员伤亡事故的良好态势，各项防控指标稳居全州领先水平。

（2）责任落实更细更实。层层压实防控责任，召开各级防火会议1023场次，签订联防协议4份、责任书7.6万份、承诺书216份，推动2908余名护林员实现“巡护片区+包保农户”网格化全覆盖，责任落实无死角。同步深化宣传教育，发放围腰、手提袋等宣传用品超20万份，通过“村村响”广播每日双语播报、开展防灭火“五进”活动1109场次，推动群众防火意识知晓率达95%以上，构建起全民参与的防控格局。

（3）应急处置更快更准。强化应急队伍建设，组织县级专业队、乡镇半专业队集中食宿备勤，全年开展技能培训9期覆盖155人，提升队伍实战能力。完善应急预案体系，严格执行24小时值班值守制度，优化火情处置流程，实现火情平均处置时间缩短至30分钟内，确保应急响应快速、处置精准。

5.生物多样性保护工作稳步推进

（1）宣传引导凝聚共识。以“世界湿地宣传日”“世界野生动植物日”等重要节点为契机，联合各乡镇、黄连山自然保护区管护局等单位集中开展野生动植物保护宣传活动。通过制作横幅、展板、发放、宣传册及宣传单2000余份，结合案例讲解法规，推动保护理念深入人心，构建“部门主导、社会参与、全民行动”格局。

（2）执法机制筑牢防线。充分发挥《绿春县野生动植物保护管理部门联席会议制度》效能，联合各成员单位及乡镇，以“清风行动”“非法采集出售收购野生兰科植物专项整治”“春节护鸟专项行动”等为抓手，对农贸市场、饭店、农特产品收购点、邮递快递点等重点场所开展联合执法检查。全年累计开展联合执法行动5次、林区联合巡逻执法3次，出动执法车辆10次、执法人员46人次，监督检查场所96处。同步强化湿地、自然保护地动态监测巡护，依托生态护林员和巡山护林员队伍，建立健全日常巡护机制，全年开展巡护10余次、巡护里程达500余公里，及时发现处置各类风险隐患；严格自然保护地拟建项目预审报备管理，坚持“能不占则不占、能避让则避让”原则，全力保障生态安全。

（3）物种保护精准发力。扎实推进重点物种监测保护，完成铁竹、云南穗花杉2个国家一、二级保护植物样地监测、保护及更新工作，定期记录植物生长状况和生存环境，健全完善监测档案。编制完成中华桫椤、绿春苏铁、长芯木兰、东京龙脑香4个极度濒危植物“一种一策”保护方案，开展本底资源补充调查，全面掌握物种分布范围、种群数量及生态习性。积极推进自然保护地整合优化，严格按照国家、省、州要求及技术规则完成相关工作，于2025年7月将成果资料、数据报国家林草局审核待批。同时持续做好野生动物公众责任险理赔服务，累计收集、审核上报野生动物肇事保险案24起（其中人伤案9起、物损案15起），切实保障群众合法权益。

6.林草产业提质增效

（1）八角产业。针对我县八角产量产值低的问题，大力开展实施补植补造、配方施肥、病虫害防治等技术措施，提高八角产业的产量和产值。以大兴、戈奎、牛孔等乡镇为主建立产业核心示范区，大力推广良种替换种植、精细化管理技术等低产改造技术，辐射带动全县农户种植优质八角品种和低产改造。制发《绿春县八角产业发展三年行动方案（2025—2027年）》，争取衔接资金1300万元和中央改革发展资金1157.82万元，实施八角面积26143亩，其中低产林改造18608亩，桉树替换八角种植7535亩。并于今年5月成立了绿春县八角产业协会，成功注册“绿村八号”八角商标，标志着绿春八角产业发展进入组织化、协同化新阶段，提升品牌形象。

（2）澳洲坚果产业。制发《绿春县澳洲坚果产业三年行动方案（2025—2027）》，争取衔接资金1000万元和中央改革发展资金346.5万元，实施澳洲坚果产业项目10825亩，其中纯林种植7825亩，茶叶地套种3000亩，打造高产示范园4个总面积300亩，通过示范种植辐射带动全县澳洲坚果产业的大力发展。同时协助项目实施乡镇与云南联民农业科技有限公司洽谈“442”合作模式，建立公司与合作社绑定、合作社与农户绑定模式，并将合作模式在全县推广运用。

（3）橡胶产业。主要以建立胶园标准化示范管理为主，通过标准化示范管理，提高橡胶产量和质量，实现资源的高效利用。制发《绿春县橡胶产业发展规划三年行动方案（2025—2027年）》，争取衔接资金105万元，实施标准化胶园示范基地建设项目，打造胶园标准化管理示范园2个面积共100亩，主要包括“三保一护”、施肥、安装防雨帽、技术培训等。争取衔接资金60万元，实施橡胶产业高质量发展科技示范项目，设立橡胶专家工作站1个；编制《绿春县天然橡胶产业高质量发展规划（2026-2035年）》；通过现场指导与线上支持，及时解决胶园管理、病虫害防治等关键技术问题，形成了包含橡胶树“三保一护”技术规范、科学施肥标准、防雨帽安装操作指南、农业无人飞机/电动割胶刀/自动割胶机使用规程等内容的技术手册。

（4）林下中药材产业。依托丰富的林地资源优势，逐年盘活林下资源空间，积极探索“林+N”林下种植模式，以采取立体、复合、生态种养模式，实现一地多收、综合利用。2025年，争取衔接资金200万元，实施林下中药材阳春砂仁种植400亩，培育苗木20万株。

（5）低产低效林改造。针对杉木中幼林，2025年度积极争取中央改革发展资金1076.68万元，实施人工用材林抚育和改造项目面积29092亩，其中：投资815.68万元实施低效林改造项目面积20392亩，投资261万元实施森林可持续经营项目面积8700亩。

7.机关建设显著提升

（1）筑牢党建工作“压舱石”。始终把党的政治建设摆在首位，以标准化规范化建设为突破口提升党建质效。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，全年开展集中学习60余次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。深化党支部标准化建设，打造完成“绿林先锋、红帜领航”党建品牌，党员干部带头破解难题43件，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分彰显。

（2）拧紧党风廉政建设“廉洁阀”。以全面从严治党为主线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。强化廉政教育，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，紧抓重要节庆日时间点，开展节前集体廉政提醒谈话3次；通过通报违纪违法典型案例、组织观看警示教育等方式开展警示教育累计7次，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧聚焦担当作为、形式主义官僚主义、勤俭节约、联系群众、服务基层等方面，深入查摆、整改个人问题10个，营造了风清气正的政治生态。

（3）守好意识形态工作“主阵地”。牢牢掌握意识形态工作主导权，确保林草领域意识形态安全稳定。有针对性的对林草领域的新情况、新问题，定期研究分析研判和改进，提升意识形态把控能力和舆论引导能力。2025年已围绕森林草原防火、病虫害防治等工作开展了4次意识形态分析研判会议，切实做到舆情情况第一时间知晓，引导和服务第一时间到位。

（4）县委巡视巡察和审计整改工作落地见效。始终坚持高位统筹、靶向发力，将县委巡视巡察及审计整改作为重大政治任务抓紧抓实。第一时间成立整改工作领导小组，专题研究部署整改方案，细化分解整改任务、明确责任主体与完成时限，形成“一把手”负总责、分管领导牵头抓、各责任科室具体落实的闭环整改体系。严格对照反馈问题清单逐项对账销号，强化过程督导与跟踪问效，既聚焦具体问题立行立改，又深挖根源建章立制，推动整改成果固化为长效机制，切实把整改成效转化为提升机关治理效能、推动林草事业高质量发展的强大动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制8人，工勤人员编制5人，事业编制32人,参公管理编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，超编的6辆属于特种专业用车（森林防火）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1064.88万元，其中：一般公共预算财政拨1064.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了29.2万元，主要原因分析是本年人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1064.88万元，其中:本年收入1064.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.88万元（本级财力1064.88万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了29.2万元，主要原因分析是本年人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1064.88万元。财政拨款安排支出 1064.88万元，其中：基本支出1050.88万元，与上年1021.68万元相比增加29.2万元,主要原因是本年人员工资变动。项目支出14万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 农林水支出764.50万元。主要列支在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、住房公积金和公务费用。

2.社会保障和就业支出119.73万元。2080505机关事业单位基本养老保险主要用于列支在职职工基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出61.45万元。2101101 行政单位医疗57.23万元，主要列支在职职工医疗保险缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出4.22万元，主要列支在职人员工伤保险缴费。

4.住房保障支出65.93万元。2210201住房公积金65.93万元，主要列支在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中：基本支出1050.88万元）。

30101基本工资266.08万元；

30102津贴补贴123.70万元；

30103奖金36.87万元；

30107绩效工资178.52万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费93.66万元；

30110职工基本医疗保险缴费58.67万元；

30112其他社会保障缴费8.51万元；

30113住房公积金67.58万元；

30199其他工资福利支出54.61万元；

30201办公费13.31万元；

30205水费1.2万元；

30206电费2.5万元；

30217公务接待费0.5万元；

30228工会经费11.03万元；

30231公务用车运行维护费1万元；

30239其他交通费用14.88万元；

30299其他商品和服务支出2.04万元；

30302退休费98.93万元；

30305生活补助14.97万元；

31002办公设备购置2.32万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县林业和草原局与中央、省配套事项，“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项，“无”。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县林业和草原局经济社会事业发展事项，“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年增加7万元，增加原因：1.2026年公务用车运行维护费增加预算7.5万元；2.公务接待费减少预算0.5万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县林业和草原局2026年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化的原因主要在于上年度未安排公务接待费预算，本年度根据实际工作需要，安排了必要的公务接待支出，主要用于接待上级部门检查指导工作、其他地区林草部门交流学习等产生的场地租赁、工作餐等费用，以促进林业工作的顺利开展和经验交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县林业和草原局2026年年公务用车购置及运行维护费为37.5万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费37.5万元，较上年增加7.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。6辆车均为公务用车制度改革后保留的执法执勤业务用车。增加原因：一是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；二是车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。

主要用于保障林业事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2026年机关运行经费安排48.78万元，主要用于保障局机关正常运转的日常经费。较上年预算执行数减少0.21万元，减少变动主要原因：2026年公务接待费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县林业和草原局资产总额1685.64万元，其中：流动资产826.46万元、非流动资产859.18万元；其中：固定资产净值816.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加762.9万元，其中：流动资产增加91.78万元，固定资产增加671.89万元。增加主要原因：2025年资产清查盘点，新增森林消防指挥中心和俄批水源林保护站两处拆除重建资产原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值56.63万元，实现资产处置收入0.068万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产年报数。