绿春县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

绿春县民族宗教事务局2026年部门预算公开目录

第一部分 绿春县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县民族宗教事务局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党绿春县委员会统一战线工作部、绿春县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，部门职责有以下九个方面：

1.宣传贯彻党的民族宗教方针政策，研究民族、宗教理论和重大问题调研，为党委、政府做好民族、宗教工作提供第一手资料和决策依据。

2.协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，依法履行宗教事务管理责任，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

3.贯彻落实民族、宗教工作的地方性法规和规范性文件及民族、宗教政策，保障少数民族的合法权益，保护信教群众正常宗教活动。

4.及时了解掌握县内及周边地区民族、宗教方面新情况、新问题，研究民族、宗教发展趋势，提出工作建议，抵御境外利用民族、宗教进行渗透活动。协调处理民族、宗教关系中的重大问题事项。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。

6.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族人才资源开发、少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和宗教后备人才。

7.负责组织指导民族、宗教法律法规和政策以及民族宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

承办绿春县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族地区重大庆典活动和大型宗教活动。

8.研究提出民族教育改革发展中特殊政策意见建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作。指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

9.负责组织协调民族、宗教工作领域有关的对外交流与合作；办理宗教团体需要由政府协助或协调事务，参与涉及民族、宗教事务对外宣传工作，组织接待少数民族、宗教人士学习、参观考察等事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、民族事务科、宗教工作科、经济发展科、文化教育科。

所属单位1个：绿春县民族研究所，属于我部门下属事业单位，非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续推进民族团结进步示范县创建工作

在县委、县政府的领导下，根据《关于深化民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》、《绿春县持续推进创建全国民族团结进步示范县实施方案》等要求，深入开展民族团结进步创建工作，争取创建成为全国民族团结进步示范县。

2.坚持依法管理，扎实做好新时代宗教工作

加强宗教相关政策、理论和法律法规知识的学习，研究分析宗教工作中遇到的困难和面临的问题，增强宗教工作者的法治意识，提升宗教事务辨别能力和治理水平；认真贯彻党的宗教信仰自由政策，保障公民的宗教信仰自由和宗教团体的合法权益；深入开展以《宗教事务条例》等为重点内容的宗教政策和法律法规知识业务培训，坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应；依法加强宗教活动场所（点）管理，促进宗教活动管理进一步规范化；协同配合有关部门积极开展宗教领域维稳安保排查行动，强化风险防控工作，维护宗教领域和谐稳定。

3.实施现代化边境幸福村建设项目，为促进民族地区经济社会发展夯实基础

紧紧围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”现代化边境小康村建设六个目标，按照县委、县政府的中心工作和发展规划，积极协调发改、农业农村、财政等部门，优化项目配置，完善项目储备，抓好项目报审，规范项目程序，加强绩效管理，确保专项资金真正用在经济社会效益良好的项目上，提升项目点基础设施建设和特色产业发展水平，改善当地各族群众生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果，不断促进民族团结进步，巩固社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1750629.43元，其中：一般公共预算1750629.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2026年部门财务总收入比上年（3194021.28元）减少1443391.85元，主要原因分析：一是一般公共服务支出预算收入减少，上年度把民族团结进步示范县创建工作经费1000000.00元纳入部门一般公共服务支出预算收入，本年度无民族团结进步示范县创建工作经费预算收入；二是因人员减少，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出预算收入和公用经费预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1750629.43元，其中:本年收入1750629.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1750629.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入比上年（3194021.28元）减少1443391.85元，主要原因分析：一是一般公共服务支出财政拨款收入减少，上年度把民族团结进步示范县创建工作经费1000000.00元纳入部门一般公共服务支出财政拨款预算收入，本年度无民族团结进步示范县创建工作经费预算收入；二是因人员减少，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出预算收入和公用经费财政拨款预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1750629.43元。财政拨款安排支出1750629.43元，其中：基本支出1750629.43元，与上年对比，2026年部门预算总支出比上年（3194021.28元）减少1443391.85元，主要原因分析：一是一般公共服务支出财政拨款支出减少，上年度有民族团结进步示范县创建工作经费1000000.00元财政拨款支出预算，本年度无民族团结进步示范县创建工作经费财政拨款支出预算。二是因人员减少，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出预算和公用经费财政拨款支出预算相应减少；项目支出0.00元，与上年对比，项目支出无变动。项目支出未纳入部门年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201类一般公共服务支出1233926.19元，主要用于人员经费支出预算和公用经费支出预算，其中：2012301款项人员经费支出1101067.53元、公用经费预算支出132858.66元。

2.208类社会保障和就业支出281898.32元，主要用于行政单位离退休人员经费支出和公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出预算，其中：2080501款项行政单位离退休人员经费支出77641.20元、行政单位离退休公用经费支出6600.00元；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出161945.12元；2080801款项死亡抚恤支出35712.00元。

3.210类卫生健康支出117868.28元，其中：2101101款项行政单位医疗支出106065.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101199款项其他行政事业单位医疗支出11802.95元，主要用于职工大病补充医疗缴费支出和工伤保险缴费支出。

4.221类住房保障支出116936.64元，主要用于住房公积金支出，其中：2210201款项住房公积金支出116936.64元。

五、对下专项转移支付情况

2026年部门无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少10000.00元，下降83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少10000.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

公务接待费预算数减少原因：根据公务接待不断规范化及上年度公务接待费实际支出减少情况，2026年部门公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县民族宗教事务局2026年部门预算支出1750629.43元，其中：基本支出1750629.43元，占部门预算总支出的100.00%。项目支出0.00元，占部门预算总支出的0.00%。基本支出用于部门办公费、印刷费、差旅费等公用经费支出和人员经费（包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等）支出，为部门正常履职提供经费保障。

绿春县民族宗教事务局2026年部门重点项目支出没有纳入部门年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）产生的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：保障机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.民族事务：反映用于民族事务方面的支出。

7.宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排139458.66元，主要用于部门办公费、印刷费、职工差旅费、其他交通费支出。与上年对比，部门2026年机关运行经费比上年（1181939.34元）减少1042480.68元，下降88.20%。减少主要原因分析：一是上年度把全国民族团结进步示范县创建经费支出1000000.00元纳入部门预算，本年度民族团结进步创建经费支出未纳入部门预算，相差较大；二是因人员减少，2026年部门公用经费预算支出相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县民族宗教事务局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县民族宗教事务局资产总额620295.58元，其中，流动资产543539.79元，固定资产46755.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6496.01元，其中固定资产原值增加8706.00元，折旧后固定资产净值减少3316.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。