绿春县自然资源局2026年部门预算编制说明

绿春县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律法规和规章，指导各乡（镇）国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源开发利用、勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报绿春县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续 。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、云南省人民政府、云南省国土资源厅、红河州人民政府、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。编制绿春县测绘事业发展规划和年度计划，负责组织重大测绘项目的实施；管理全县重大测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查，管理全县国家测绘基准和测量控制系统。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报绿春县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，组织实施全县重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。负责矿产资源储量的评审备案、登记、统计管理；实施矿山储量动态测量管理；承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理的有关工作；组织开展矿业权评估工作。

11、承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止工业用水污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

14、负责不动产统一登记工作。指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、州不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度；推进不动产登记信息基础平台建设。

15、承办绿春县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

目前，绿春县自然资源局设置11个内役机构，包括:办公室、地籍股、耕保股、政策法规股、规划股、地环股、矿政股、综合股、信息股、财务股、利用股。

绿春县自然资源局所属事业单位12个（非独立核算，非独立批复单位），分别是:

1.绿春县自然资源开发整理中心

2.绿春县土地收购储备中心

3.绿春县不动产登记中心

4.绿春县自然资源局骑马坝自然资源所

5.绿春县自然资源局大兴自然资源所

6.绿春县自然资源局牛孔自然资源所

7.绿春县自然资源局大水沟自然资源所

8.绿春县自然资源局大黑山自然资源所

9.绿春县自然资源局三猛自然资源所

10.绿春县自然资源局平河自然资源所

11.绿春县自然资源局戈奎自然资源所

12.绿春县自然资源局半坡自然资源所

（三）重点工作概述

1、加强学习，提升履职素养。

（1）是深化政治理论武装。

（2）是精进业务知识储备。

（3）是强化制度建设引领。

2、抓实机关党建与全面从严治党。

（1）是规范组织生活。

（2）是强化队伍建设。

（3）是深化廉政教育。

（4）是切实抓好意识形态（网络意识形态）工作。

（5）是开展问题线索排查。

（6）是严格执行干部选拔任用制度。

3、统筹国土空间规划与用地保障。

（1）是优化规划编制实施。

（2）是强化用地要素保障。

（3）是盘活存量土地资源。

4、严守耕地保护红线。

（1）是开展全覆盖摸排核查。

（2）是编制专项整改方案。

（3）是强化执法监管力度。

5、强化地质灾害防治与生态修复。

（1）是推进地质灾害综合治理。

（2）是加快避险搬迁进程。

（3）是深化生态修复治理。

6、全面压实安全生产和法治责任。

（1）是严格执行“1262”联动响应机制。

（2）是推进“打非治违”暨安全生产执法巡查工作。

（3）是严格落实信访维稳工作。

（4）是加强普法宣传教育。

7、化解债务风险，服务全县经济发展。

（1）是积极申报土地专项债券。

（2）是全力保障重点项目用地。

8、攻坚“硬骨头”重点工作。

（1）是削峰填谷片区要素保障有序推进。

（2）是成片开发方案编制持续攻坚。

9、真抓实改省委巡视反馈问题

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人数42人，其中:行政编制6人，参公管理编制18人，工勤编制5人，事业编制13人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。绿春县实施机关事业单位养老保险制度改革后，2017年2月份起退休人员纳入绿春县机关事业养老保险管理中心管理。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,441,520.5元，其中：一般公共预算9,441,520.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年部门财务总收入9,684,508.41元对比减少242,987.91元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,441,520.5元，其中:本年收入9,441,520.5元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,441,520.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入9,684,508.41元对比减少242,987.91元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,441,520.5元，财政拨款安排支出9,441,520.5元，其中：基本支出8,116,520.5元，与上年基本支出8,359,508.41元对比减少242,987.91元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的人员工资减少；项目支出1,325,000元，与上年项目支出1,325,000元相同,无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2026年预算数为325,200元，主要用于单位退休职工的养老工作经费及退休职工的工资,与2025年预算数313,920元相比增加11,280元，增加的主要原因是今年退休职工人数增加，退休职工的工资预算相应增加。

2.208（类）05（款）05(项）2026年预算数为785,823.2元，主要用于单位职工的养老保险金及职业年金支出,较2025年预算数813,053.6元相比减少27,230.4元，减少的主要原因是纳入预算的人员比去年少一人，经费预算相对减少。

3.208（类）08（款）01(项）2026年预算数为26,784元，主要用于抚恤金的支出,与2025年预算数26,784元相同,无增减变化。

4.210（类）11（款）01(项）2026年预算数为503,846.62元，主要用于单位职工的医疗保险金支出,较2025年预算数524,079.85元相比减少20,233.23元，减少的主要原因是纳入预算的人员比去年少一人，经费预算相对减少。

5.210（类）11（款）99(项）2026年预算数为40,106.87元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出,较2025年预算数37,347.77元相比增加2,759.1元，增加的主要原因是纳入预算的在职事业人员工资增加，失业保险经费预算相对增加。

6.220（类）01（款）01(项）2026年预算数为5,867,332.13元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出,较2025年预算数6,055,488.47元相比减少188,156.34元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的人员工资减少。

7.220（类）01（款）02(项）2026年预算数为45,000元，主要用于不动产证书和登记证明购买支出及自然资源常规监测工作支出,较2025年预算数45,000元相同，无增减变化。

8.220（类）01（款）06(项）2026年预算数为1,250,000元，主要用于开展绿春县重点生态修复治理及耕地质量等别评价工作经费,较2025年预算数1,250,000元相同，无增减变化。

9.220（类）01（款）09(项）2026年预算数为30,000元，主要用于开展绿春县自然资源调查与确权登记工作经费,较2025年预算数30,000元相同，无增减变化。

10.221（类）02（款）01(项）2026年预算数为567,427.68元，主要用于按照国家有关规定为职工住房公积金的支出,较2025年预算数588,834.72元相比减少21,407.14元，减少的主要原因是今年人员比去年减少1人，纳入预算的资金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县自然资源局2026年财政拨款支出总计9,441,520.5元（其中：基本支出8,116,520.5元，项目支出1,325,000元）。

2026年预算总支出9,441,520.5元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7,171,834.92元，商品和服务支出1,923,701.58元，对个人和家庭的补助345,984元，债务利息及费用支出等0元，资本性支出（基本建设）0元，资本性支出0元，对企业补助（基本建设）0元，对企业补助0元，对社会保障基金补助0元，其他支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县自然资源局无此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县自然资源局无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县自然资源局无此项预算。

六、政府采购预算情况

绿春县自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，执行政府采购预算，2026年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000元，较上年28,000元相比增加47,000元，上升167.85%，增加的主要原因是我局根据实际情况,2026年公务接待费预算100批次563人,公务用车运行维护费上年只预算了车辆保险8,000元,而今年增加车辆维修费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

绿春县自然资源局2026年公务接待费预算为45,000元，较上年20,000元相比增加25,000元，上升125%，增加的主要原因是2026年公务接待预算100批次563人。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费预算为30,000元，较上年8,000元相比增加22,000元，上升275%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相同；公务用车运行维护费30,000元，较上年8,000元相比增加22,000元，上升275%，增加的主要原因是上年只预算了车辆保险8,000元,而今年增加车辆维修费用预算 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县自然资源局2026年项目预算是1,325,000元，分别是不动产证书和登记证明采购资金25,000元，开展集体土地所有权确权登记成果更新工作资金30,000元，绿春县全民所有自然资源资产清查工作经费800,000元，绿春县耕地质量等别评价工作经费200,000元，绿春县片区综合地价制定工作经费250,000元，自然资源常规监测工作资金20,000元，所有项目必须在2026年内完成并且通过项目验收，服务对象满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县自然资源局2026年机关运行经费安排598,701.58元，主要用于办公费、印刷费、公务用车保险费、其他交通费用等费用。与上年564,454.42元相比增加34,247.16元，增加的主要原因是办公费用的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县自然资源局国有资产总额12,260,506.94元，其中：流动资产9,088,211.62元，固定资产3,172,295.32元，对外投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少599,161.55元，其中固定资产增加131,584.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 绿春县自然资源局2025年部门预算表

（附件17张表），即：

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表