绿春县红十字会2026年部门预算编制说明

绿春县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 绿春县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部，所属单位0个，分别是：

1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各乡镇红十字工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。

2.组织宣传部。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

3.赈济救护部。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查;负责应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等工作。

4.筹资与财务部。负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度，做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。

（三）重点工作概述

1.积极开展“三救”活动。采取多种方式，继续加大宣传，广泛动员、整合社会各方力量，建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。积极做好救灾、备灾准备工作，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道救助作用。持续深入开展应急救护知识“进机关”“进学校”“进企业”“进村社”等活动，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力。

2.积极开展“三献”活动。积极推动无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献等志愿者招募工作，加大“三献”工作的宣传力度，广泛发动社会各界爱心人士积极参与“三献”活动。

3.开展好红十字青少年活动。认真开展红十字青少年活动，从小培养“人道、博爱、奉献”精神。

4.继续加强组织建设。不断提高红十字系统干部职工自身素质，积极发展会员和志愿者，充实红十字队伍、拓宽服务领域、提高服务水平；进一步加强对红十字基层组织的指导，按照“五好”标准，逐步规范基层组织，提升基层组织活力，切实打造群众身边的红十字会。

5.着力抓好党建工作。严格按照县委安排部署，持续推进党风廉政建设和反腐败工作、意识形态（网络意识形态）、网络安全、保密工作、党建品牌创建、模范机关创建等工作，不断深入促进党建引领业务发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入795172.30元，其中：一般公共预算795172.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了97490.30元，主要原因分析是执行国家增资政策导致人员支出增加,相对的工资福利随之增加，其次是增加了编外人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入795172.30元，其中:本年收入795172.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795172.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了97490.30元，主要原因分析是执行国家增资政策导致人员支出增加,相对的工资福利随之增加，其次是增加了编外人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出795172.30元。财政拨款安排支出795172.3元，其中：基本支出795172.30元，与上年697682.00元对比增加了97490.30元，主要原因分析是执行国家增资政策导致人员支出增加,相对的工资福利随之增加，其次是增加了编外人员经费；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70409.6元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

2081601行政运行623504.24元，主要用于行政人员一般公共服务支出,包括职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、办公经费、其他交通费用等支出。

2101101行政单位医疗47196.32元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3110.62元，主要用于本单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金50951.52元，主要用于本单位职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

绿春县红十字会无此预算数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1200.00元，其中：政府采购货物预算1200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2400.00元，较上年减少10600.00元，下降81.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本单位2026年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

绿春县红十字会2026年公务接待费预算为2400.00元，较上年减少10600.00元，下降81.54%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因本单位严格落实厉行节约要求，压减非必要公务接待活动，规范接待标准，降低公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本单位无公务用车，也无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县红十字会2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县红十字会2026年机关运行经费安排99444.24元，与上年对比增加1139.24元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等费用支出。增加的主要原因是工作经费、工会经费、办公费等的增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县红十字会资产总额135254.97元，其中，流动资产86665.73元，固定资产48589.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少168357.93元，其中固定资产增加2728.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。