中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，坚守政治本色。坚持党对政协办工作的全面领导，在政治、思想和行动上与县委保持高度一致。深化理论武装，落实政协机关党组全面从严治党主体责任，发挥委员履职临时党支部作用。团结引领政协委员深刻把握习近平总书记关于政协工作的重要思想，将党的领导、统一战线、协商民主有机结合，把全过程人民民主贯穿政协工作各环节，推动政协制度优势转化为基层治理效能，为“十五五”开局凝聚政治共识。

2.聚焦主责主业，发挥职能作用。紧扣县委“三年强基础，八年开新局，十五年创示范”目标，围绕新质生产力培育、产业转型升级、教育医疗均衡、乡村全面振兴等重点领域，开展精准议政协商。通过视察调研，针对生态优势转化、基层医疗提升、要素市场化配置等关键问题提出对策；深化“院坝协商”品牌建设，助力基层治理提质增效；对“十五五”规划开局重点任务落实情况开展议政性监督。坚持党政领导领办督办重点提案机制，提升提案办理质效与落实率。

3.坚持团结民主，凝聚奋进力量。常态化开展政协办领导走访委员活动，健全委员联系群众制度，充分发挥委员主体作用。依托委员工作室、协商议事室等平台，推动委员当好政策宣传员、群众利益维护者和社会和谐促进者。担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，团结各族各界人士，聚焦绿春发展关键议题寻求最大公约数、画出最大同心圆，为改革发展凝聚磅礴合力。

4.加强自身建设，提升履职能力。年内至少组织1次委员全员履职培训，选派委员进高校学习新质生产力、现代化产业体系等相关知识。完善委员履职考评办法，健全视察调研“全覆盖”制度和协商议政机制。引导委员恪守为政清廉、品德高尚的行为准则，持续提升委员队伍综合素质。发挥专委会基础性作用，强化靶向学习与深度调研，提升履职感召力和引领力。落实全面从严治党责任，加强机关作风建设，常态化开展党风廉政工作，严格落实意识形态责任制，持续解决“两个薄弱”问题，为高质量履职提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制9人，事业编制1人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,931,194.56元，其中：一般公共预算9,931,194.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,897,693.48元对比增加1,033,501.08元，主要原因是人员增加，增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,931,194.56元，其中:本年收入9,931,194.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,931,194.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,897,693.48元对比增加1,033,501.08元，主要原因是人员增加，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,931,194.56元。财政拨款安排支出9,931,194.56元，其中：基本支出9,931,194.56元，与上年8,897,693.48元对比增加1,033,501.08元，主要原因是人员增加，增加人员经费；项目支出0元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201款支出6,886,981.42元，主要用于在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、工会经费、办公费等。

2080501款支出1,170,720.00元，主要用于退休人员：办公费。

2080505款支出749,030.88元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费。

2080801款支出35,712.00元，主要用于遗属补助。

2101101款支出500,450.45元，主要用于在职职工单位部分医疗保险缴费。

2101199款支出47,036.93元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

2210201款支出541,262.88元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年机关运行经费安排1,613,891.42元，与上年1,565,948.02元对比增加47,943.40元，主要原因分析增加办公费、差旅费及劳务费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2026年委托业务费安排24,000.00元，与上年18,000.00元对比增加6,000.00元，主要原因增加代理记账费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额743,426.79元，其中，流动资产506,451.73元，固定资产236,975.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加84,190.56元，其中固定资产增加85,417.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。