绿春县机关事务局2026年部门预算编制说明

绿春县机关事务局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县机关事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局内设办公室、会务股、公共设施管理股、物业管理股、接待股、公务用车管理股、行政事业资产管理股。2025年10月成立绿春县政府采购和出让中心，为绿春县机关事务局下属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。

1.办公室。负责做好党务政务工作；负责党组会、局务会、局长办公会议议题的收集和决定事项的督办工作；做好文秘、综合、机要、档案、信访、接待、保密、收发、后勤服务管理工作，负责县行政中心水电费用等基本运转所需经费的年度预算执行和监督。

2.会务股。负责会议室的日常管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作；负责制作会议标识、横标、名牌、布置会场；管理好、维护好，使用好会议室灯光、音响、空调等设备设施；负责会议室的卫生清扫工作，保证会议室的开水供应和会议服务工作。

3.公共设施管理股。负责县行政中心各种设备设施和工程技术的管理工作（配电室配电系统、给排水系统、消防系统、安防监控系统、室外夜景灯光照明系统、固定资产设备设施等公共专业系统的管理、维护、维修工作）；负责做好县行政中心公共系统的日常巡视工作，保障用水、用电、电梯、消防、安防等设备设施的正常运转，定期对设备进行维护、检查、保养，使设备故障率降至最低，随时保障设备处于正常工作状态；负责县行政中心办公用房的维护管理和分配调剂工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

4.物业管理股。负责县行政中心环境卫生的监督管理；负责做好县行政中心安全保卫工作；负责做好县行政中心公共区域保洁工作；负责县行政中心绿化美化管理工作。

5.公务用车管理股。负责组织实施全县党政机关公务用车规章制度，并会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、协调、监督全县各乡镇、各有关部门机要通信和应急保障、执法执勤车辆的使用管理工作；负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。公务用车保障中心：负责县级机关公务用车保障工作；负责县级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、审批、报废和档案资料管理工作；负责全县司勤人员的业务培训和监督管理。负责保障全县县级机关公务用车管理运行工作，确保县级各部门、各单位下乡、出差、调研等公务活动，保障执法部门的综合执勤和重大突发事件的应急用车。

6.接待股。负责按照国内公务接待工作牵头部门（单位）和机构制定的总体工作方案，负责党和国家领导人（含退出现职）赴绿春县的接待服务工作；负责省部级领导（含退出现职）赴绿春县的接待服务工作；负责厅级领导赴绿春县的接待服务工作；负责上级派出赴绿春县开展专项工作的工作组的接待服务工作；负责各州（区、市）、州内外县市代表团赴绿春县的接待服务工作；负责来绿春县涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；负责在绿春县举办的全国、全省、全州性大型会议和活动的有关接待服务保障工作；负责全县性大型会议和活动的有关接待服务保障工作；负责本县代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；负责外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；负责县内抢险救灾、处置重大突发事件等的有关后勤服务保障工作；受接待工作牵头部门（单位）或机构的委托，承担公务接待中有关工作的组织协调，完成县级领导交办的其他公务接待任务。

7.行政事业资产管理股。负责制定本级行政事业单位国有资产管理的具体制度，并组织实施和监督检查；负责监督本级行政事业单位国有资产收益；负责本级行政事业单位国有资产管理绩效评价工作；接受同级财政部门的指导和监督；法律法规规定的其他事项。

8.绿春县政府采购和出让中心。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；接受出让单位委托组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施县级国有资产的拍卖租赁等处置；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；按照县财政局的要求，对政府采购云平台商家入驻和商品上架进行核验；完成绿春县机关事务局交办的其他工作。

9.绿春县易地交流县处级领导干部周转房管理工作。负责为易地交流县处级领导干部提供工作期间的周转房，确保易地交流干部住房问题得到妥善解决，按照相关规定和要求，做好易地交流县处级领导干部提供周转房的筹集、调配、管理和维护等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会务股、公共设施管理股、物业管理股、接待股、公务用车管理股、行政事业资产管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢发展根基

持续深化党的创新理论武装，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。擦亮党建服务品牌，推动党建与后勤保障深度融合，严格落实“过紧日子”要求，不折不扣执行县委、县政府各项决策部署。

2.深化管理创新，提升治理效能

一是优化公车管理。升级信息化监管平台，推动与社会化保障衔接；科学调整车辆结构，提高新能源汽车占比；加强驾驶员技能比武和培训，提升出行保障质效。

二是规范用房管理。推进办公用房“全省一张网”工作，实现动态管、智能调；深化“公物仓”机制应用，加大闲置房产盘活力度，严格维修项目全流程监管。

三是强化资产管理。健全资产配置、使用、处置全流程制度，常态化开展资产清查；创新闲置资产盘活模式，通过市场化运作提高收益，严防国有资产流失。

四是推进数字转型。搭建涵盖会议预约、报修维修等功能的数字化服务平台。

3.聚焦绿色低碳，推进节约集约

一是深化节能行动。制定新一轮公共机构节能规划，细化考核指标；推广节能新技术、新产品，实施节能改造升级项目，力争人均综合能耗、单位建筑面积能耗较上年下降3%以上。

二是倡导绿色办公。全面推行无纸化办公，减少一次性用品消耗；完善垃圾分类设施，加强宣传督导，提高资源化利用率；开展“零碳” 公共机构示范创建。

4.优化服务供给，提升保障质量

一是健全标准体系。落实“首问负责、限时办结”制度，提升服务标准化水平。

二是深化社会化改革。引入优质社会资源，建立市场化竞争和服务评价体系，强化第三方监管。

三是强化应急保障。完善突发事件预案，储备应急物资，开展应急演练，提升应急响应和处置能力。

四是打造智慧后勤。运用物联网、大数据技术，建设一体化智能服务平台，实现服务需求“一键响应”，提升干部职工满意度。

5.加强队伍建设，锻造过硬铁军

完善培养机制和考核激励体系，突出实绩导向，激发队伍活力；开展专题培训，常态化开展警示教育，强化廉政风险防控，打造忠诚干净担当的机关事务铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制74辆，实有车辆58辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,743,707.37元，其中：一般公共预算8,743,707.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,609,500.17元对比增加1,134,207.20元，主要原因是本年度增加公务用车购置经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,743,707.37元，其中:本年收入8,743,707.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,743,707.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,609,500.17元对比增加1,134,207.20元，主要原因是本年度增加公务用车购置经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,743,707.37元。财政拨款安排支出8,743,707.37元，其中：基本支出8,743,707.37元，与上年7,609,500.17元对比增加1,134,207.20元，主要原因是本年度增加公务用车购置经费；项目支出0元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行7,864,838.3元；主要用于在职人员工资、编外人员工资、办公费、差旅费、物业管理费、电费、水费等；

2.2080502事业单位离退休138,600元；主要用于退休人员公用经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310,561.76元；主要用于在职人员养老保险缴费；

4.2101102事业单位医疗188,278.07元；主要用于在职人员医疗保险缴费；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出17,286.04元；主要用于在职人员大病保险缴费及工伤保险缴费；

6.2210201住房公积金224,143.2元。主要用于在职人员住房公积金缴费；

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,695,300.00元，较上年2,798,300.00元增加897,000.00元，增长32.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县机关事务局2026年公务接待费预算为505,000.00元，较上年508,000.00元减少3000.00元，下降0.59%，国内公务接待批次为425次，共计接待3300人次。

增减变化原因是根据预决算相关政策，提倡厉行节约，反对铺张浪费，形成了年初预算的“三公”经费逐年缩减的趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为3,190,300.00元，较上年2,290,300.00元增加900,000.00元。其中：公务用车购置费900,000.00元，较上年0元增加900,000.00；公务用车运行维护费2,290,300.00元，较上年2,290,300.00元无变化。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为63辆。

增减变化原因是因现有公务用车老化严重，维修成本过高，故本年度购置公务用车5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2026年委托业务费安排0元，与上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县机关事务局资产总额2,204,207.21元，其中，流动资产1,050,147.52元，固定资产1154059.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,332,867.6元，其中固定资产减少2,230,739.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。