绿春县工商业联合会2026年部门预算编制说明

绿春县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 绿春县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县工商业联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，画好民营经济领域“同心圆”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及各级重要会议精神，广泛凝聚思想共识。深入开展理想信念教育活动，引导鼓励民营企业家提振发展信心，守法经营、诚信经营、廉洁经营。引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业等行动中。加强工作统筹协调，继续做好“一联三带”行动联系对接、服务保障、跟踪落实等工作，助力边疆党建长廊建设取得实效，促进边疆繁荣稳定。

2.聚力精准服务，做好助企纾困工作。积极发挥工商联桥梁纽带作用，持续开展政企面对面和大走访活动，广泛、深入听取企业的意见、建议，进一步摸清企业的难点、堵点、痛点，主动为他们排忧解难，开展好政策宣讲会和政企交流座谈会等活动，传递惠企助企政策，持续优化营商环境。完成创业贷款指标任务，助力创业者创业就业。

3.加强队伍建设，提升服务水平。牢牢把握政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的总要求，对标“五好”县级工商联建设要求，抓好党风廉政建设、党建、意识形态等工作。通过集中学习和个人自学、线上线下相结合等形式开展学习培训活动，不断提升工作水平和服务能力，履行好促进“两个健康”主责主业，努力把县工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家，增强工商联组织凝聚力、影响力和执行力。

4.夯实基层组织建设，推动商会发展。围绕中央和省委、州委、县委关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署，积极履行业务主管单位职责，切实做好对乡镇商会登记注册的指导和服务。协调县民政局抓好乡镇商会的名称核准、法人登记等流程的具体指导，为乡镇商会提供便捷服务。配合乡镇抓好辖区内商会班子人选的筛选把关，以及商会社团办理的材料收集整理、报送的督促指导和会员大会召开等工作。加强所属商协会建设，培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖，引导商会组织积极发挥作用，助力当地经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

绿春县工商业联合会部门财务总收入1333160.14元，其中：一般公共预算1333160.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加246653.06元，主要原因是根据绿组干调〔2025〕69号调入1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1333160.14元，其中:本年收入1333160.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333160.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加246653.06元，主要原因是根据绿组干调〔2025〕69号调入1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出1333160.14元。财政拨款安排支出1333160.14元，其中：基本支出1333160.14元，与上年对比与上年对比增加246653.06元，根据绿组干调〔2025〕69号调入1人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）01(项）支出133344元,主要用于我单位退休人员经费支出；

2、208（类）05（款）05(项）支出110993.92元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、201（类）28（款）01(项）支出919098.56元,主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

4、210（类）11（款）01(项）支出74157.66元,主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

5、210（类）11（款）99(项）支出6447.28元,主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；

6、221（类）02（款）01(项）支出80190.72元,主要用于我单位干部职工住房保障支出。

7、208（类）08（款）01（项）支出8928元，主要用于遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

绿春县工商联无此预算数据

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化

（二）公务接待费

绿春县工商业联合会2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县工商联无此预算数据

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县工商业联合会2026年机关运行经费安排108206.56元，与上年对比增加15695.6元，主要原因是根据绿组干调〔2025〕69号调入1人，人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是今年也无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县工商业联合会资产总额68305.03元，其中，流动资产14243.31元，固定资产44057.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1004.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27904.42元，其中固定资产增加30350.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。