绿春县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

绿春县农业农村和科学技术局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县农业农村和科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、乡村振兴和科技有关法规的政策措施、政府规章草案，指导农业综合行政执法。参与涉农的相关政策制定。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点区域帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、消费帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配实施方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制省州县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。依法按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）负责全县科学技术工作，拟订全县创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，健全技术创新激励机制，负责指导全县的科技管理和科技普及工作；参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导科技服务业和科技中介组织发展；推动生物医药产业发展；承担区域科技创新体系建设工作；承担与有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技支撑乡村振兴工作和农村科技社会化服务体系建设；推动企业科技创新能力建设； 承担科技型企业培育、壮大及服务等有关工作。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县农业农村和科学技术局机关设15个内设机构:分别是办公室、法制与行政审批科（农产品质量安全监管科）、计划财务科、检查考评科、农村改革和社会事业促进科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村特色产业发展规划科、乡村建设促进科、帮扶科、市场信息与对外交流科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科学技术和种业管理科、科技成果转化科。下属15个事业单位，分别是：农业综合行政执法大队、茶产业发展中心、农业技术推广中心、科技成果转化中心、动物疫病预防控制中心、扶贫开发技术服务中心、农业环保农村人居环境工作站、畜牧技术推广站、经济作物技术推广站、农机技术推广站、农村经营管理站、植保植检站、种子管理站、渔业管理站、动物卫生监督所。

（三）重点工作概述

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，采取有效措施，积极抓好“三农”工作。一是持续推进粮食增收与耕地保护，落实提升粮食产能行动，推广良种良法良机，推广旱地优质稻1.5万亩以上，加强高标准农田建设，确保粮食安全。二是紧盯防止返贫动态监测帮扶，千方百计促进农民增收，守住不发生规模性返贫底线。三是推进乡村产业提档升级，以市场化、规模化、标准化、品牌化为方向，抓好茶叶、胡椒、坚果等“7+N”重点特色产业发展，深入落实新一轮促农增收三年行动，培育2-3个联农带农主导产业。健全“企业+合作社+农户”利益联结机制，通过土地流转、入股分红，保障农户分享产业红利。四是扎实推进建设宜居宜业和美乡村，全力统筹好乡村建设、农村精神文明建设和城乡融合发展治理，打造宜居宜业和美乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制15人，工勤人员编制18人，事业编制72人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,971,920.93 元，其中：一般公共预算22,971,920.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加351,056.61元，主要原因分析：根据绿人社发〔2025〕46号文件新招录3名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,971,920.93元，其中:本年收入22,971,920.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,971,920.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加351,056.61元，主要原因分析：根据绿人社发〔2025〕46号文件新招录3名事业人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,971,920.93元。财政拨款安排支出22,971,920.93元，其中：基本支出22,471,920.93元，与上年对比增加851,056.61元，主要原因分析：根据绿人社发〔2025〕46号文件新招录3名事业人员；项目支出500,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析：根据单位实际支出需要缩减500,000.00元贫困动态监测暨返贫风险防控资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出442,169.92元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出；

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出850,690.80元，主要用于行政单位离退休支出；

3.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出2,063,058.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.208（类）08（款）01项财政拨款安排支出136,680.00元，主要用于死亡抚恤支出；

5.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出1,289,839.75元，主要用于行政单位医疗保险支出；

6.210（类）11（款）99项财政拨款安排支出94,084.54元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出5,002,668.90元，主要用于行政运行支出；

8.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出190,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

9.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出9,528,621.14元，主要用于事业运行支出；

10.213（类）05（款）99项财政拨款安排支出250,000.00万元，主要用于其他衔接乡村振兴支出；

11.221（类）02（款）01项财政拨款安排支出1,488,864.96元，主要用于住房公积金支出；

12.213（类）01（款）08项财政拨款安排支出30,000.00元，主要用于病虫害控制支出；

13.210（类）13（款）01项财政拨款安排支出250,000.00元，主要用于城乡医疗救助支出；

14.208（类）05（款）02项财政拨款安排支出1,355,242.20元，主要用于事业单位离退休支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计284,000.00元，较上年增加106,000.00元，增长59.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2026年公务接待费预算为86,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长43.33%，国内公务接待批次为150次，共计接待900人次。

增加的原因：本年度需支付以前年度尚未支付公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为198,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长67.80%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费198,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长67.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因：2025年10月红河州慈善总会捐赠一辆小型客车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2026年机关运行经费安排1,381,273.36元，与上年对比基本持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2026年委托业务费安排0元，2025年与2026年均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局资产总额53,027,690.85元，其中，流动资产43,979,553.86元，固定资产3,684,383.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,363,753.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,551,174.18元，其中固定资产增加183,937.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值484,220.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产108.84平方米，资产出租收入336,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。