绿春县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

绿春县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 绿春县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业科、组织联络维权科、信访科、宣传文体信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、发展思路：2026年，县残联以习近平总书记关于残疾人工作的重要论述和指示批示精神为指导，全面对接“十五五”残疾人保障和发展规划要求，紧扣乡村振兴战略部署，聚焦残疾人就业增收、康复保障、权益维护、精神文化需求四大核心领域，全面落实社会保障制度与关爱服务体系，推动助残服务协同发展，实现残疾人事业与经济社会发展同步推进，增强残疾人群体的获得感、幸福感与安全感。

2、目标任务：

（1）就业增收提质。认真贯彻落实国务院办公厅关于印发《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027年）》的通知（国办发〔2025〕23号）精神，积极创建和培育州级残疾人就业创业示范基地，开展职业技能培训，持续推动机关事业单位按规定比例安排残疾人就业，继续实施残疾人大学生就业帮扶行动，扶持自主创业，联合县人社局开展残疾人就业保障执法行动，严查拖欠工资、不签合同、违规安排超强度劳动等侵权行为。

（2）康复服务扩面。完成2026年度持证残疾人基本状况调查，掌握全县残疾人基本需求，实现有需求的残疾人基本康复服务率达85%以上，有需求的残疾人辅助器具适配率达85%以上，落实残疾儿童康复救助机制，年度转介康复服务20名以上，开展阳光家园居家托养服务50名。

（3）权益保障加固。充分发挥绿春县残疾人法律救助工作站作用，残疾人法律援助案件办结率达100%；做好“12345”、“12385”热线等信访工作，来信来访件办结率100%；建成“残疾人之家”并投入使用。

（4）文化生活丰富。认真开展全国第36个助残日活动、第二十次全国特奥日、第十次残疾预防日活动，组织残疾人参加各类文体活动，挖掘特殊艺术人才，加强与红河学院等大专院校在残疾人体育人才选拔、培养方面的合作，选拔1名残疾运动员参加2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会比赛，残疾人群众体育参与率逐步提升。

3、具体措施：

（1）强化党建引领，提高政治站位。一是加强理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等活动，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化党建与业务融合。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，将党建工作贯穿于残疾人工作全过程，充分发挥党员先锋模范作用，为残疾人办实事、解难题。三是加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，加强廉政教育和风险防控，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，营造风清气正的政治生态。四是加强意识形态领域工作。深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格落实意识形态工作责任制，强化风险预判，加强舆情管控，强化正面宣传，牢牢把握正确政治方向、价值取向和舆论导向。

（2）加强组织建设，提升服务能力。一是提升基层残联组织规范化建设。加强乡镇、村（社区）残联组织建设，完善工作制度，提高服务水平。加强残疾人专门协会建设，充分发挥其桥梁纽带作用。二是提升干部队伍素质。加强干部职工业务培训，提高业务能力和综合素质。加强作风建设，树立为民服务的良好形象。三是完善残疾人服务网络。加强“残疾人之家”、县残疾人托养中心挂牌县人民医院精神科项目建设，鼓励社会力量参与残疾人服务，形成多元化的服务格局，提升服务功能。

（3）落实惠残政策，增进民生福祉。一是精准实施康复救助。做好残疾人康复需求调查和评估，精准实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配等康复项目，提高康复服务质量，确保残疾人得到有效的康复服务。二是促进残疾人就业创业。贯彻落实《促进残疾人就业三年行动方案（2025-2027年）》，加大残疾人就业政策宣传和落实力度。开展残疾人职业技能培训和就业服务，组织残疾人参加就业招聘会，拓宽残疾人就业渠道。鼓励和扶持残疾人自主创业，给予政策支持和资金扶持。推动机关、事业单位和国有企业按比例安排残疾人就业，落实残疾人就业保障金征收和使用管理政策。三是加强残疾人社会保障。协助落实残疾人“两项补贴”制度，做到应补尽补、动态管理。推动残疾人参加社会保险，协助落实残疾人养老保险、医疗保险补贴政策。加强残疾人托养服务，开展居家托养和机构托养服务，解决残疾人家庭的后顾之忧。四是改善残疾人生活环境。根据残疾人的实际需求，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，为其家庭进行个性化改造，方便残疾人生活。加强公共场所无障碍设施建设和管理，提高无障碍环境建设水平。

（4）丰富文体生活，促进社会融入。一是加强残疾人文化建设。组织残疾人参加各类文化艺术比赛和展览，扶持残疾人文化产业发展，鼓励残疾人创作文化产品，丰富残疾人精神文化生活。二是推动残疾人体育发展。做好残疾人运动员选拔和培养工作，积极备战残疾人运动会，开展残疾人健身活动，提高残疾人身体素质和体育竞技水平。

（5）加强宣传维权，营造良好氛围。一是加大宣传力度。充分利用电视、报纸、网络等媒体，宣传残疾人事业发展成就、惠残政策和残疾人自强不息的典型事迹，营造关心支持残疾人事业的良好社会氛围。开展“全国助残日”“国际残疾人日”等主题宣传活动，增强社会各界对残疾人事业的关注度。二是加强残疾人权益保障。加强残疾人法律法规和信访法规政策宣传解释工作，畅通信访渠道，完善来访接访工作机制，提高残疾人依法维权意识，依法维护残疾人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,678,101.12元，其中：一般公共预算1,678,101.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比2025年部门财务总收入1,774,370.2减少96,256.08元，下降5.43%，主要原因分析：根据绿组干调〔2025〕67号调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,678,101.12元，其中:本年收入1,678,101.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,678,101.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比2025年部门财务总收入1,774,370.2减少96,256.08元，下降5.43%，主要原因分析：根据绿组干调〔2025〕67号调出1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,678,101.12元。财政拨款安排支出1,678,101.12元，其中：基本支出1,678,101.12元，与上年对比1,774,370.2减少96,256.08元，下降5.43%，主要原因分析：根据绿组干调〔2025〕67号调出1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休支出165,184.8元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143,770.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2080801死亡抚恤支出35,712.00元，主要用于遗属补助支出；

4、2081101行政运行支出1,124,957.54元，主要用于本单位干部职工工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出；

5、2101101行政单位医疗支出96,152.51元，主要用于行政单位医疗保险支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出8,374.91元，主要用于本单位干部职工工伤保险缴费支出；

7、2210201住房公积金支出103,949.28元，主要用于本单位干部职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,678,101.12元，项目支出0万元）。部门经济科目主要用于：30228类工会经费34,694.54元、30302类退休费162,184.8元、30201类办公费5,000.00元、30231类公务用车运行维护费9,600.00元、30305类生活补助35,712.00元、30103类奖金101,859.00元、30108类机关事业单位基本养老保险费143,770.08元、30110类职工基本医疗保险费96,152.51元、30112类其他社会保险缴费8,374.91元、30239类其他交通费用67,200.00元、30101基本工资387,828.00元、30102类津贴补贴503,076.00元、30205类水费1,000.00元、30206类电费4,000.00元、30113类住房公积金103,949.28元、31002办公设备购置6,400.00元、30299其他商品和服务支出3,300.00元、30217公务接待费4,000.00元，与上年相比增减变动情况：经济科目分类与上年对比，增加31002办公设备购置、31002其他商品和服务支出、30217公务接待费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,600.00元，较上年减少71,400.00元，下降84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县残疾人联合会2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降90.91%，国内公务接待批次为9次，共计接待28人次。

主要原因：贯彻厉行节约政策，严格执行“八项”规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9,600.00元，较上年减少31,400.00元，下降76.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9,600.00元，较上年减少31,400.00元，下降76.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：贯彻厉行节约政策，严格执行“八项”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

（二）、立项依据

（三）、项目实施单位

（四）、项目基本概况

（五）、项目实施内容

（六）、资金安排情况

（七）、项目实施计划

（八）、项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2026年机关运行经费安排135,194.54元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年148,532.74元相比减少13,338.2元，下降8.98%。主要原因分析：根据绿组干调〔2025〕67号调出1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县残疾人资产总额4,706,263.4元，其中，流动资产142,399.52元，固定资产4,563,863.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,045,789.41元，其中固定资产增加26,139.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。