中共绿春县委宣传部2026年部门预算编制说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党绿春县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共绿春县委宣传部是中共绿春县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂县政府新闻办公室、绿春县新闻出版（版权）局、绿春县互联网信息办公室牌子。中共县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科。

所属单位3个，均为非独立核算和非独立批复单位。分别是：

1.绿春县农村电影管理发行站，统一社会信用代码1253253176709606L；

2.绿春县网络应急指挥中心；

3.绿春县公共服务和技术事业管理中心。

（三）重点工作概述

在州委、县委的正确领导下，在州委宣传部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实党中央和省委、州委关于宣传思想文化工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，压实工作责任，为推动绿春高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论指导、精神动力和文化支撑。

2026年重点开展：一是坚持以党的创新理论强化武装；二是坚持培育和践行社会主义核心价值观强化价值领域；三是把握正能量总要求提升新闻舆论工作质效；四是坚持文旅融合推动文化事业和产业繁荣发展；五是坚持意识形态阵地“建管用”维护领域安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,933,402.05元，其中：一般公共预算5,933,402.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政预算收入5,933,402.05元相比，总收入增加340,9355.02元，主要原因分析：本年预算机关事业单位在职职工工资增资等，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,933,402.05元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,933,402.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政预算收入5,933,402.05元相比，总收入增加340,935.02元，主要原因分析：本年预算机关事业单位在职职工工资增资等，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,933,402.05元。财政拨款安排支出593.34万元，其中：基本支出5,933,402.05元，与上年5,592,467.03元对比增加340,935.02万元，主要原因分析：本年预算增加机关事业单位在职职工工资增资，故收入增加；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

20133款用于宣传事务支出2,569,583.58万元，主要用于宣传事务、职工工资福利支出、办公费、水电费、公车正常运转等相关支出；

20399款用于其他国防支出10,000.00元，主要用于国防教育支出；

20708款主要用于广播电视支出1,502,985.49元，主要用于广播电视事务、广播电视网络运行等费用的支出；

20805款用于行政事业单位养老支出1,275,407.96元，主要用于行政事业单位退休公用经费、退休费等支出。

20808款用于抚恤支出55,248.00元，主要用于遗属补助费支出；

21011款用于行政事业单位医疗支出257,636.22元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴付医疗保险的支出；

22102款主要用于住房改革支出262,540.80元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党绿春县委员会宣传部没有中央、省配套事项预算内容；没有按既定政策标准测算补助事项预算内容；没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共绿春县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,450.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共绿春县委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共绿春县委宣传部2026年公务接待费预算为19,200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共绿春县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为53,250.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53,250.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位末预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2026年机关运行经费安排1,667,145.46元，与上年对比1,769,529.7元对比减少1,023,842.24元，主要原因分析办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共绿春县委宣传部资产总额2,957,570.93元，其中，流动资产1,835,963.09元，固定资产1,121,607.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125,852.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64,220.00元，其中固定资产增加64,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值7,270,434.70元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。