绿春县三猛乡卫生院2026年部门预算编制说明

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第一部分 绿春县三猛乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县三猛乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县三猛乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县三猛乡卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置30个内设机构，包括：党建办、院办公室、医务科、财务科、控感办、护理部、医保办、病案室、质控办、信息科、公共卫生科、后勤科、全科医学科、内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、中医科、康复科、口腔科、预防接种科、眼科、耳鼻喉科、精神科、麻醉科、放射科、超声科、功能科、检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

绿春县三猛乡卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截zhi2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因为上级配套特种车辆，不占车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入2924502.65元，其中：一般公共预算2924502.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加214.88元，主要原因分析2025年基本工资调整，2026年按照调整后预算基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入2924502.65元，其中:本年收入2924502.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2924502.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加214.88元，主要原因分析2025年基本工资调整，2026年按照调整后预算基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出2924502.65元。财政拨款安排支出2924502.65元，其中：基本支出2924502.65元，与上年对比增加214.88元，主要原因分析2025年基本工资调整，2026年按照调整后预算基本工资。项目支出0元，与上年相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502款事业单位离退休支出55440.00元，主要用于事业单位离退休补助。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出305565.12元，主要用于事业单位部分养老保险支出。

3.2080801款死亡抚恤支出17856.00元，主要用于退休人员死亡抚恤金补偿支出。

4.2100302款乡镇卫生院支出2121146.11元，主要用于在职人员工资福利支出、失业保险支出。

5.2101102款事业单位医疗支出185248.85元，主要用于在职人员医疗保险支出。

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出17161.13元，主要用于在职人员工伤保险支出。

7.2210201住房公积金支出222085.44元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年我单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、工伤保险、医疗保险等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、水费、电费等日常公用经费两部分。

4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、年检费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，与上年对比一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额17595484.63元，其中，流动资产2599677.36元，固定资产14184940.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产810867元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1060943.43元，其中固定资产增加610451.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值972654.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。