绿春县大兴镇人民政府2026年预算编制说明

绿春县大兴镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 绿春县大兴镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县大兴镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县大兴镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位6个，分别是：

1.中共大兴镇委员会；

2.绿春县大兴镇人民政府；

3.绿春县大兴镇党群服务中心；

4.绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心；

5.绿春县大兴镇社区治理服务中心；

6.绿春县大兴镇综合行政执法队；

（三）重点工作概述

一、聚焦重点抓“三农”，激活乡村振兴动能。一是做稳茶叶基本盘。坚持绿色有机、高性价比发展路线，推动超过90%的茶园向“原料茶工业化”转型。完成三八街茶叶初制所改造升级，稳定鲜叶供应链条；推进机采茶园示范区标准化建设，推广“机采+精深加工”模式，提升茶叶产量与品质，打造区域公用品牌。二是做优八角价值链。深化与优质龙头企业合作，全力争取精深加工项目落地。依托我镇生态优势与无硫加工特色，坚定不移走高品质、高附加值发展道路，扩大产业规模，增强市场竞争力。三是做大优质稻产业。将旱地优质稻种植面积扩大至5000亩，在推进规模化的同时，强化全流程规范管理，重点提升加工、包装与品牌营销水平，切实提高商品转化率，有效带动群众增收。四是做精特色产业。 积极探索发展苦荞、木姜子、玫瑰花、咖啡等特色产业。重点打造以苦荞为核心，打造“四个一”康养产品体系，培育新的经济增长点。五是做实文旅融合线。 全力推进迷克茶山4A级景区申报工作。系统规划并打造从二号桥至县城的“路域观光走廊”，以及规洞河坝“稻香公园”等节点，整体塑造“高速沿线田园风光”文旅品牌，推动农文旅深度融合发展。

二、全力抓项目促发展，增强镇域经济活力。围绕“六项行动”“四个经济”及县定9大领域，谋划推动一批贴近镇情、带动性强的中小项目。重点实施迷克茶山二期、“一老一小”服务站建设、农村产业发展生产道路建设、农村人居环境提升改造等项目，确保群众看得见、得实惠。探索“低空经济”落地，支持村（社区）党组织领办合作社购置无人机，开展农林喷洒、短途运输等服务，帮助群众降低生产成本。积极配合推进云南金平边境经济合作区（绿春片区）建设，聚焦规洞河坝片区，逐步发展边贸加工、医药制造、跨境农业等产业。

三、做实民生实事，提升群众幸福质感。一是办好人民满意的教育。持续改善办学条件，保障校园及周边安全，营造尊师重教良好氛围。加强对困难学生和留守儿童的关心关爱，让每个孩子都能接受公平而有质量的教育。 二是提升健康服务水平。加强镇村医疗卫生机构建设，提升诊疗与预防能力，广泛开展健康知识普及。扎实抓好城中村集中供水改造工程，保障群众饮水安全，筑牢公共卫生防线。三是强化困难群体帮扶。坚持按照“应纳尽纳、应帮尽帮”的原则，不断完善动态监测和常态化帮扶机制，通过国办系统动态跟踪和精准识别困难群体。同时，持续优化帮扶措施，加强部门协同和社会力量参与，推动形成多层次、多渠道、可持续的帮扶体系。四是促进更高质量就业。稳定公益性岗位供给，推动本地项目优先吸纳本地劳动力，积极拓展文旅、服务等就业渠道。五是深化特殊群体关爱。建立健全“一老一小”等特殊群体台账，落实包保联系机制，加强日常探访、生活照料与精神关怀，坚决防止触碰社会道德底线的事件发生，让关怀服务更有温度、更可感知。

四、厚植生态底色，绘就绿色发展新画卷。聚焦垃圾乱堆、厕所革命、畜禽散养等突出问题，统筹推进垃圾集中清运、污水治理、旱厕改造和人畜分离，持续整治“五堆十乱”及私搭乱建现象。同步实施绿化、美化、亮化工程，健全长效管护机制，推动村庄面貌由“脏乱差”向“洁净美”转变。按照城乡统筹发展的总体要求，严格规范农村宅基地审批程序，强化农村住房建设标准管控。健全农村违法用地和违法建设查处机制，加大对违规建设的执法力度，确保农村建设活动依法依规有序开展，推动形成布局合理、风貌协调、设施完善的美丽乡村新格局

五、强化风险防控，推动平安大兴建设。一是筑牢防灾减灾屏障。始终把人民生命安全放在首位，完善应急预案体系，加强实战演练和物资储备，有序推进危房改造和滑坡点避让搬迁，切实消除安全隐患，全力保障人民群众生命财产安全。二是守牢安全生产底线。紧盯交通、施工、食品、药品、森林防火等重点领域，持续开展隐患排查整治，坚决防范重特大安全事故发生。三是创新社会治理模式。深化“党建引领+网格化管理+数字化赋能”治理体系，整合综治、公安、司法等多方力量，构建“横向到边、纵向到底”的基层治理网络。引导群众主动参与治安巡逻、矛盾调解等基层治理事务，维护社会大局稳定。

六、强化队伍建设，锻造忠诚干净“硬队伍”。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，着力建设一支高素质专业化的干部队伍，为事业发展提供坚强组织保障。一是严明纪律规矩。严格落实中央八项规定精神，重点整治违规饮酒、形式主义、官僚主义等问题。深刻汲取“小金库”等案件教训，加强财经纪律监督。二是锤炼过硬作风。教育引导干部勤于学习、勇于担当、真抓实干、雷厉风行，树立争先意识、坚守原则底线、恪守清廉本色，持续提升服务群众能力。三是提升履职本领。强化干部的问题意识、规则意识、细节意识和成效意识，着力提高政策理解、调查研究、谋划执行和攻坚克难能力，更好适应新时代发展要求。四是树立鲜明导向。坚持“肯干事、干成事、不出事”的用人标准，完善积分管理等激励机制，推动形成能者上、优者奖、庸者下的良好局面，确保各项工作运转高效、落实有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制41人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制行政编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆；事业编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2258.72万元，其中：一般公共预算2258.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.38万元，主要增加原因是2025年增加公务员人员3人、事业人员4人；所以导致2026年人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2258.72万元，其中:本年收入2258.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2258.724万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.38万元，主要增加原因是2025年增加公务员人员3人、事业人员4人；所以导致2026年人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2258.72万元。财政拨款安排支出2258.72万元，其中：基本支出2258.72万元，与上年对比增加18.38万元，主要增加原因是2025年增加人员多余上一年度；减少人员均是退休者，少于上一年度；所以导致2025年人员经费支出增加。

大兴镇人民政府2026年财政拨款支出总计2258.72万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“201类03款01项”支出950.03万元，主要用于大兴镇人民政府的基本工资福利和日常公用经费支出；

2、 “201类31款01项”支出70.44万元，主要用于绿春县大兴镇党委的基本工资福利和日常公用经费支出；

3、“201类03款50项”支出107.68万元，主要用于绿春县大兴镇综合行政执法队、绿春县大兴镇社区治理服务中心的基本工资福利和日常公用经费支出；

4、“201类31款50项”支出129.73万元，主要用于绿春县大兴镇党群服务中心的基本工资福利和日常公用经费支出；

5、“208类05款01项”支出84.17万元，主要用于行政单位离退休养老支出；

6、“208类05款02项”支出30.49万元，主要用于事业单位离退休养老支出；

7、“208类05款05项”支出132.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8、“208类08款01项”支出17.87万元，主要用于机关事业单位职工死亡后遗属补助；

9、“210类11款01项”支出84.02万元，主要用于行政单位医疗支出；

10、“210类11款99项”支出7.90万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）；

11、“210类12款02项”支出1.97万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（村社干部）；

12、“213类01款04项”支出273.82万元，主要用于绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心的基本工资福利支出和日常公用经费支出；

13、“213类07款05项”支出267.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

14、“221类02款01项”支出95.72万元，主要用于大兴镇人民政府机关事业单位住房公积金支出。

15、“229类99款99项”支出5.57万元，主要用于一般公共服务支出；

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.39万元，较上年减少1.28万元，下降3.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大兴镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大兴镇人民政府2026年公务接待费预算为0万元，较上年减少6.67万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少6.67万元，原因是大兴镇人民政府机关食堂关闭，且大兴镇位处于中心镇，根据同城不接待等相关规定，公务接待费用为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大兴镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为33.39万元，较上年减少1.28万元，下降3.69%。其中：公务用车购置费23.39万元，较上年增加3.39万元，增长16.95%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加2万元，增长25.00%。

与上年对比增加变化原因：因2025年未能购置车辆，2026年预算购置公务用车1辆，增加公务用车保有量，提高工作质量和效率。公务用车运行维护费因受捐赠车辆1辆，增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

10、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。 排资金调入一般公共预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2026年机关运行经费安排361.77万元，与上年对比减少52.94万元，减少主要原因是公务接待费的缩减以及积极推广节能减排措施，如使用节能灯具、降低水电耗能等，有效降低了能源消耗费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年部门委托业务费安排0元，

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县大兴镇人民政府资产总额7346.10万元，其中，流动资产1650.06万元，固定资产311.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5384.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加879.98万元，其中流动资产增加1117.64万元，固定资产增加45.07万元，在建工程减少282.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入4.75万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入4.75万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。