绿春县平河镇2026年预算编制说明

绿春县平河镇2026年预算公开目录

第一部分 绿春县平河镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县平河镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县平河镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：绿春县平河镇党政综合

办公室、绿春县平河镇基层党建办公室、绿春县平河镇经济发展办公室、绿春县平河镇社会事务办公室、绿春县平河镇边防和平安法治办公室。所属事业单位4个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.绿春县平河镇党群服务中心；

2.绿春县平河镇综合行政执法队；

3.绿春县平河镇农业农村发展和财务服务中心；

4.绿春县平河镇兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是中国式现代化进程中的关键一年，我们将认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，根据当地特色和实际情况发展村集体经济产业建设，发展人参果标准化示范基地，提升改造产业发展附属设施，完善农文旅融合发展；落实低保补助、残疾人救助和边民补助等政策；以“先锋太红”为样板经验，继续铺开“万吨水泥进农村”建设，推进“千万工程”；持续开展民族团结进步示范创建工作，巩固和发展民族团结成果，筑牢中华民族共同体意识；深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进宜居宜业和美平河建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有66人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18112083.46元，其中：一般公共预算18112083.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1178263.15元，主要原因分析是2026年我部门在编人员数量增加，导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18112083.46元，其中:本年收入18112083.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18112083.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1178263.15元，主要原因分析是2026年我部门在编人员数量增加，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18112083.46元。财政拨款安排支出18112083.46元，其中：基本支出18112083.46元，与上年对比增加1178263.15元，主要原因分析是2026年我部门在编人员数量增加，导致人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010104款20000元，主要用于平河镇人民政府人大会议的相关支出；2010301款6221169.04元，主要用于平河镇人民政府的人员经费支出和日常公用经费支出；2010350款1030833.67元，主要用于平河镇综合行政执法队和平河镇兴边富民事务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款689704.76元，主要用于平河镇党委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013150款417223.26元，主要用于平河镇党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2080501、2080502、2080505款共计1684427.2元，主要用于退休人员经费补助和在职人员的养老保险费支出；2080801款151776元，主要用于遗属人员的生活补助；2101101款、2101199款共计741632.91元，主要用于在职人员的基本医疗支出；2130104款2606566.22元，主要用于平河镇农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130705款3772000元，主要用于村委会干部人员经费支出、村委会工作经费支出和村居民小组党支部活动经费支出；2210201款776750.4元，主要用于在编在职人员的住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县平河镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119000元，较上年减少260900元，下降68.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县平河镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县平河镇2026年公务接待费预算为30000元，较上年减少20000元，下降40.00%，国内公务接待批次为281次，共计接待1256人次。

减少原因：与上年对比减少20000元，原因是平河镇政府机关食堂秉承厉行节约的原则，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县平河镇2026年公务用车购置及运行维护费为89000元，较上年减少240900元，下降73.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少240000元，下降100%；公务用车运行维护费89000元，较上年减少900元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：平河镇本年度无购置公务用车的需求以及按照国家要求减轻财政负担，所以减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.国有资本经营收益。是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。

3.事业单位经营收入。是指通过经常性的生产经营活动所产生的收益。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.“三公”经费。指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县平河镇2026年机关运行经费安排1995078.36元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等，与上年对比减少643421.64元，主要原因分析是2026年按照国家要求减轻财政负担，所以减少机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县平河镇2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县平河镇人民政府资产总额（账面净值，下同）175754327.26元，其中，流动资产10739881.56元，固定资产8553465.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程156068690.15元，无形资产392289.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7378072.39元，其中固定资产增加293993.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入14735.69元，其中出租资产房屋楼顶57平方米，资产出租收入14735.69元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

绿春县平河镇2026年部门预算表

详见附表。