绿春县公安局2024年度部门决算

监督索引号53253100131301000

绿春县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、机关党委、离退休人员办公室、绿春县看守所、绿春县拘留所、大兴派出所、牛孔派出所、大水沟派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。

所属单位2个（独立核算、独立批复单位）：分别是：

1、交通管理大队

2、环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入绿春县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员149人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员301人。包括财政拨款开支经费的人员301人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制24辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，绿春公安持续深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及各级党委关于公安工作的指示批示精神，进一步强化了全警纪律意识和规矩意识，增强了全警政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。在县委、县政府的大力支持下，顺利完成各项安保任务及全县维稳管控工作，有力打击了各类违法犯罪活动，有效开展好缉枪治爆、禁毒打零收戒、打击跨境、走私等行动，全县人民的安全感、满意度得以提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县公安局2024年度收入合计50.791.660.69元。其中：财政拨款收入50.790.871.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入789.08元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12.834.274.11元，下降20.17%。其中：财政拨款收入减少12.835.063.19元，下降20.17%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加789.08元，增长100%。主要原因是上年支付了工程项目款，本年度因资金不足，指标被收回，未支付工程项目欠款。

二、支出决算情况说明

绿春县公安局2024年度支出合计50,834,291.61元。其中：基本支出43,578,814.72元，占总支出的85.73％；项目支出7,255,476.89元，占总支出的14.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,791,643.19元，下降20.10%。其中：基本支出减少2,709,160.52元，下降5.85%；项目支出减少10,082,482.67元，下降58.15%；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年支付了工程项目款，本年度因资金不足，指标被收回，未支付工程项目欠款。

警务辅助人员养老保险缴到5月份以后就未按时上缴，到12月底欠缴1,320,553.44元,要到下年初追加预算追缴。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,578,814.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,671,985.91元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,906,828.81元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,255,476.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目经费24,133.00元，主要用于公安机关民辅警办案出差差旅费的支出。

2、2023年中央和省级政法转移支付资金项目经费3,820,614.63元，主要用于公安机关民辅警日常办案业务费和业务装备的开支。

3、2024年中央和省级政法转移支付资金项目经费3,261,510.26元，主要用于公安机关民辅警日常办案业务费、业务装备、执法执勤车辆购置的开支。

4、新开办企业实物公章刻制项目经费6,650.00元，主要用于绿春县新开办企业公章刻制的委托业务费支出。

5、立体化防控体系技防项目经费55,400.00元，主要用于绿春县辖区边境立体化防控体系监控运维费支出。

6、打击违法犯罪走私、缉私项目经费69,440.00元，主要用于打假缉私违法宣传册印刷费、司法鉴定费、相关设备维修费等支出。

7、全省出入境证照签发制作成本补助项目经费1,885.00元在，主要用于办理出入境证照工本费支出。

8、境外情报调研和行动工作补助项目经费15,844.00元，主要用于情报信息服务提供劳务费，办案人员出差办案差旅费的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出50,790,871.61元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少12,835,063.19元，下降20.17%,完成年初预算的108.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出43,280,808.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%,完成年初预算的109.95%。主要用于在职人员经费、长期编外人员的人员经费、部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算人员工资基数大于2023年预算人员工资基数，在职人员工资津补贴调整工资导致人员经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,928,748.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的95.38%。主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加退休人员2名，因此养老保险缴费支出相对较少。

9.卫生健康（类）支出2,025,912.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的97.45%。主要用于在职人员医疗生育保险缴费和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员退休2人，因此在职人员医疗生育保险缴费和工伤保险支出相对减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,555,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的120.26%。主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分；造成预决算差异的主要原因是年初根据工资变动情况，对全体人员公积金重新做了测算，而预算是根据上年度的公积金测算金额做的预算，所以决算数比预算数要高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,320,000.00元，决算为1,566,008.65元，完成年初预算的118.64%；支出决算较上年增加41,026.63元，增长2.69%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为647,531.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.35%，完成年初预算的215.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为888,019.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.71%，完成年初预算的88.80%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为30,457.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.94%，完成年初预算的152.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加444,731.86元，增长219.30%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少434,162.23元，下降32.84%；公务接待费支出决算为30,457.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算30,457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30,457.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,320,000.00元，支出决算为1,566,008.65元，完成年初预算的118.64%支出决算较上年增加41,026.63元，增长2.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为647,531.86元，完成年初预算的215.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为888,019.79元，完成年初预算的88.80%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为30,457.00元，完成年初预算的152.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因执法执勤用车车辆损坏严重，并且已经达到报废年限，已无法正常维修继续使用，所以处置了5辆执法执勤车，因工作需要，重新购置了3辆编制内的执勤执法车辆，因此导致决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加444,731.86元，增长219.30%；公务用车运行维护费支出决算减少434,162.23元，下降32.84%；公务接待费支出决算增加30,457.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算30,457.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度购置了1辆执法执勤用车，本年度因工作需要，空缺编制购置了3辆执法执勤车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因本年度因执法执勤用车车辆损坏严重，并且已经达到报废年限，已无法正常维修继续使用，所以处置了5辆执法执勤车，因工作需要，重新购置了3辆编制内的执勤执法车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公安机关开展日常警务安保、查缉布控、外出办案、执法执勤、巡逻防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待1批次），接待人次650人（其中：外事接待人次8人）。主要用于防恐、国保、刑侦上级部门下来开展督导、检查、协查办案、越南警方来绿春县开展商务会谈时用于会议、用餐、住宿等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年度购置了3辆执法执勤用车，其中1辆因为在年末购置的，还未来得及缴纳车辆购置税，因此此车辆的购置税会在下年度中缴纳。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县公安局2024年机关运行经费支出2,863,408.81元，比上年减少851,629.21元，下降22.92%,主要原因是厉行节约，开支节流，各部门严格控制经费开支。部门机关运行经费主要用于全局水费、电费、办公费、日常维修费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县公安局资产总额86,819,526.42元，其中，流动资产5,796,043.13元，固定资产55,189,272.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25,834,210.79元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,556,324.09元，其中固定资产增加4,306,089.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值979,600.00元；报废报损资产1项，账面原值83,800.00元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,811,644.85元，其中：政府采购货物支出2,301,033.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出510,611.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他公安支出：政法干警服装经费。

监督索引号53253100131301111