绿春县应急管理局2024年度部门决算

监督索引号53253100547101000

绿春县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，计划、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家、省委省政府、州委州政府，以及县委县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同绿春县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构及政治处，包括：①办公室、②应急指挥中心、③政策法规和宣传教育股、④安全生产综合协调股、⑤灾害应急救援协调管理股、⑥综合减灾救灾和物资保障股、⑦危险化学品安全监督管理股、⑧安全生产基础股、⑨非煤矿山股。

所属事业单位2个，分别是：

①绿春县应急管理综合行政执法大队（公益一类、副科级、参公），为非独立核算、非独立批复单位。主要职能：承担辖区内应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责;组织辖区内日常执法检查、一般违法案件查处；对乡镇应急管理领域检查进行监督指导；组织开展辖区内的联合执法、专项执法。承担法律法规赋予应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸（冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸）等行业领域安全生产行政执法工作。依委托承担生产安全事故调查处理工作，参与生产安全事故防范整改措施落实情况评估；参与行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作；对违反新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”规定的行为进行查处。

②绿春县灾害救援管理中心（公益一类、正股级），为非独立核算、非独立批复单位。主要职能：负责承担三个指挥部年度考核督导检查巡察、综合减灾救灾信息管理、专业技能培训等保障工作；参与灾情信息的收集分析，为应急救灾、灾害损失调查评估提供信息支撑和技术服务；承担地震地质灾害应急救援管理工作、水旱灾害应急救援管理工作、森林草原火灾扑救和应急救援管理工作。

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为绿春县应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织编制全县应急总体预案和规划，指导全县各乡镇各部门应对突发事件工作。建立全县灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县应急管理局2024年度收入合计8581847.45元。其中：财政拨款收入8553933.90元，占总收入的99.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27913.55元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计增加1257242.49元，增长17.16%。其中：财政拨款收入增加1257133.31元，增长17.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加109.18元，增长0.39%。主要原因是：2024年增加绿春县气象监测预警能力提升服务项目资金238万元，所以收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

绿春县应急管理局2024年度支出合计8597747.90元。其中：基本支出3736763.90元，占总支出的43.46％；项目支出4860984.00元，占总支出的56.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1300947.31元，增长17.83%。其中：基本支出增加432509.81元，增长13.09%；项目支出增加868437.50元，增长21.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年增加绿春县气象监测预警能力提升服务项目支出238万元，所以支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3736763.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3119308.80元，占基本支出的83.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617455.10元，占基本支出的16.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4860984.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央自然灾害冬春生活救助资金项目经费1800000.00元，主要用于自然灾害受灾群众冬春临时救助支出。

农村居民住房保险资金项目经费518100.00元，主要用于农村居民住房统一保险支出。

应急管理专项转移支付资金项目经费162884元，主要用于灾害事故预防支出。

气象监测预警能力提升服务项目经费2380000.00元，主要用于气象监测预警能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8553933.90元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加1257133.31元，增长17.23%,完成年初预算的238.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出313643.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的95.63%。主要用于机关单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出204666.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的90.86%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2410000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%,年初无此项预算。主要用于气象监测预警和防汛有关的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出265521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的111.92%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5360102.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.66%,完成年初预算的191.73%。主要用于应急管理支出，包括人员工资、津贴补贴、社保、奖金、绩效，日常公用经费支出、安全生产监督管理支出，自然灾害防灾减灾救灾支出；造成预决算差异的主要原因是中央省州下达的项目资金未纳入本级财政预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335000.00元，决算为81815.00元，完成年初预算的24.42%；支出决算较上年增加48438.99元，增长145.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为74400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.94%，完成年初预算的165.33%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7415.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.06%，完成年初预算的18.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41023.99元，增长122.91%；公务接待费支出决算较上年增加7415.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7415.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7415.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335000.00元，支出决算为81815.00元，完成年初预算的24.42%，支出决算较上年增加48438.99元，增长145.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为74400.00元，完成年初预算的165.33%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7415.00元，完成年初预算的18.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未争取到资金购买公务用车，未形成公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41023.99元，增长122.91%；公务接待费支出决算增加7415.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算7415.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7415.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年的公务接待费用和公务用车运维费用在2024年支出，所以本年三公经费支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于应急管理、安全生产执法监督检查、隐患排查、应急救灾、防灾减灾工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次103.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于省、州对县督查检查应急管理、安全生产、防灾减灾等工作产生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县应急管理局2024年机关运行经费支出573641.10元，比上年增加51557.98元，增长9.88%,主要原因是2023年的接待费、部分公务用车运维费、办公费等在本年支出。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、接待费、车辆运维费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县应急管理局资产总额1150343.01元，其中，流动资产19954.92元，固定资产1130388.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加596654.53元，其中固定资产增加611921.37元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27124.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27124.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53253100547101111