绿春县妇幼保健院2024年度部门决算

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绿春县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.掌握本县妇幼儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全县妇幼卫生工作规划并组织实施。

2.掌握本县孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生计生行政部门制定全县干预规划并组织实施。

3.依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇幼系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。

4.协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务指导考核。

5.对基层妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

6.根据妇女、儿童保健目标，协助卫生计生行政部门制定 健康教育计划，指导基层妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。7.根据卫生计生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本县妇幼卫生信息资源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

绿春县妇幼保健院是政府举办的财政全额拨款公益一类公共卫生事业单位。核定编制床位25张，实际开放床位50张，共设置21个内设机构，包括：院办公室、财务室、信息统计科、妇产科、中医科、内（儿）科、口腔科、药房（中药房、西药房）、检验科、预防接种室、孕前优生科、避孕药具科、收费室、医技科（B超、化验、DR室）、医保办、护理部、控感办、基本公共卫生科、取放环科、后勤科、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县妇幼保健院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报的单位共1个其中：财政全额供给事业单位1个，即绿春县妇幼保健院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编0辆。公务用车1辆（用于下乡督导妇幼健康、公共卫生考核工作）；救护车2辆（用于接送孕产妇抢救工作）；其他车辆1辆（用于应急保障、物资运送等工作）。

三、重点工作概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，在2023年基础上，确保系统管理率有所提高，管理质量进一步提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼健康工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对乡、村两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各乡镇医院妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力。

2.按照绿春县各项项目的要求，实施好妇女儿童健康提升工程，进一步加强项目经费的管理，按照国家婚前保健规范要求，扎实做好婚检工作，更加注重婚检质量，提高疾病的检出率；扎实实施宫颈、乳腺两癌筛查项目、预防艾滋病母婴传播项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿听力筛查项目等工作。

3.进一步加大宣传力度，充分利用各种群众喜闻乐见的形式，开展民生项目宣传，提升妇幼项目的知晓率和群众满意度。

4.建立健全各项规章制度，严格落实中央八项规定，加强行风建设，提高服务质量，创新服务模式规范服务行为，加强效能建设和内部管理，开展党务公开、政务公开、财务公开。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，绿春县妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县妇幼保健院2024年度收入合计10436992.66元。其中：财政拨款收入7598230.93元，占总收入的72.80%；无上级补助收入；事业收入2220360.02元（含教育收费0.00元），占总收入的21.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入618401.71元，占总收入的5.93%。

与上年相比，收入合计减少2208589.89元，下降17.47%。其中：财政拨款收入减少2377931.65元，下降23.84%；事业收入减少104503.25元，下降4.50%；其他收入增加273845.01元，增长79.48%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是：主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生项目拨款收入减少；财政拨款收入中基本公共卫生项目资金减少收入总额减少；临床业务下降，事业收入减少，导致决算数较上年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县妇幼保健院2024年度支出合计9830781.98元。其中：基本支出7384641.15元，占总支出的75.12％；项目支出2446140.83元，占总支出的24.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2358542.28元，下降19.35%。主要原因是：本年度人员调出、辞职，人员经费支出减少、办公用品、设备采购减少，相关支出减少；财政库款不足，基本公共卫生服务项目资金，能力提升资金等未能在本年度做支付。其中：基本支出减少1014079.90元，下降12.07%；主要原因是人员减少（辞职1人，调出1人），导致基本支出减少。项目支出减少1344462.38元，下降35.47%。主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生项目支出减少，支出总额减少，导致决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县妇幼保健院机构正常运转的日常支出7384641.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支6160216.40元，占基本支出的83.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1224424.75元，占基本支出的16.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2446140.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇幼机构卫生健康支出：1039036.55元,主要用于大地新芽项目基金、基本公共卫生人员工资、医疗服务与保障能力提升中央补助项目、卫生健康事业发展省对下专项。

基本公共卫生服务支出：1236193.28元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务支出：136411.00元,主要用于重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处置性支出：34500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出7598230.93元,占本年支出合计的77.29%。与上年相比减少2377931.65元，下降23.84%,完成年初预算的127.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出711125.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%,完成年初预算的101.71%。主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费支出：640629.12元；遗属生活补助、退休死亡抚恤金支出：45768.20元；退休人员公务费支出：16600.00元；上缴退休干部职业年金支出：8128.60元。

9.卫生健康（类）支出6352036.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%,完成年初预算的133.33%。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出535069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的109.70%，主要用于在职在编人员住房积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为5000.00元；支出决算较上年减少14939.00元，下降74.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14939.00元，下降74.92%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5000.00元，支出决算较上年减少14939.00元，下降74.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位公务用车维护维修费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少14939.00元，下降74.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位公务公务下乡开展任务较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。车辆运行费用情况说明：本部门实有车辆为5辆。主要用于为公共卫生项目基层督导、考核发生的公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县妇幼保健院资产总额10538621.04元，其中，流动资产3183467.65元，固定资产7355153.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加287221.04元，其中固定资产增加287221.04元。处置房屋建筑物171.08平方米，账面原值793998.06元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100436100101111