绿春县工商业联合会2024年度部门决算

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绿春县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。

三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

四是协助政府管理和服务非公有制经济。

五四促进行业协会商会改革发展。

六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

七是完成县委、县政府及州工商业联合会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股（民营企业投诉中心），分别是：

1、办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责财务、国有资产管理；负责督查督办工作；负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究，为县委、县政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层商会开展经济服务和对外联络工作；负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层商会、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立县非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；负责党风廉政建设工作。

2、综合科。负责搭建行业商会协会、会员企业与县委、县政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责县工商联年检工作，指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作;负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责信息工作；负责非公有制经济、行业商会协会、工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责工商联历史研究，编纂工商联（商会）大事记、年鉴、史料；负责意识形态工作。

3、法律维权科（民营企业投诉中心）。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责民营企业评议政府职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治县工作；负责县民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用；负责综治维稳工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：绿春县工商业联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属于单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

三、重点工作概述

（一）强化思想引领，确保政治方向正确

1.学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。组织开展民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会5场200余人次，引导民企坚持正确的政治方向。

2.组织开展理想信念教育活动。强化思想政治工作，开展非公经济人士理想信念教育活动24批700余人次。

3.着力做好“一联三带”工作。引导、协调民企（商会）落实“三边三好”要求，帮助解决7个抵边村委会资金（物）折合18万元，助推边疆繁荣稳定。

（二）深入调查研究，积极参政议政

1.开展走访调研活动。下发了《绿春县工商业联合会（商会）关于开展2024年基层大走访活动的通知》，深入35家执委企业宣讲形势政策，助企纾困。

2.开展各类网上问卷调查工作。开展了民企网络问卷调查7次。组织3家民企参与全省100强民企评选活动。

3.认真履行参政议政职责。宣传发动工商界人大代表和政协委员积极为政府工作建言献策，今年两会共撰写提案6件，其中《关于修复G219绿春境内一号桥至二号桥道路的建议》被列为重点提案。

（三）坚持服务兴会，促进民营企业健康发展

1.建立县级领导为企纾困解难机制。健全完善《县级领导挂钩联系重点企业服务机制》，下发了《绿春县 2024 年“政企面对面、齐力助营商”活动方案》。年内组织开展“政企面对面”活动4期。28名县级领导挂钩联系重点企业56家，开展走访调研企业76人次，实地助企纾困解难。

2.举办银政企座谈会。举办了银政企座谈会2期，进行金融惠企政策讲解、咨询。现场签约助业快e贷2户100万元，达成贷款融资意向客户5户。

3.做好民企普法维权工作。联合县人民检察院开展送法入企3次，“检察长开放日”活动1次，法治护企发展座谈会1次，组织民营企业家进行庭审旁听1次，提高民企法治意识。

4.积极开展创业贷款工作。积极宣传，严把审核关，全年完成创业贷50户，发放金额1159万元，为我县创业者有效解决了资金需求。

（四）强化帮扶力度，助力乡村振兴见实效

1.开展“万企兴万村”活动。引导民企积极参与“万企兴万村”行动。今年，我县民企提供就业岗位2000余个，捐资（物）151万元；消费帮扶平河镇大头村黑木耳1000斤，价值4万元；上报我县80种优质农特产信息至全联农业产业商会，纳入全国“160 帮扶县县域产品数据库”。

2.开展定点帮扶工作。组织挂联干部走访农户4次；开展消费扶贫2次，价值0.18万元；深入挂联村牛孔村动员村民开展人居环境卫生整治活动2次，赠送挂联村垃圾桶31个，价值0.5万元。

3.开展“扶苗助苗 牵手‘童’行”挂包帮扶工作。遍访我联挂包困境儿童4次，参与“爱在星期六、暖心伴童行”3期，助力提高留守儿童和困境儿童关爱服务质量。

（五）强化内部建设，提升服务水平

1.抓好党风廉政建设和机关党建工作。坚持把党的建设和党风廉政建设工作同工商联各项工作同部署、同谋划、同推进。召开联党组会14次、专题党课4次、主题党日活动12次、民主生活会1次、组织生活会1次，党风廉政建设和反腐败工作会议3次，党建工作会议1次，开展干部职工廉政警示教育10次。抓实党纪学习教育并巩固拓展学习教育成果。组织开展违规吃喝、违规使用公务加油卡问题专项整治等，抓好各项反馈问题整改工作。邀请纪检组为民营经济人士和干部职工开展纪法宣传和警示教育1次，参观县廉政警示教育基地1次。

2.抓实意识形态工作。严格落实《绿春县2024年意识形态（网络意识形态）工作要点》，全面落实好意识形态“四种责任”工作清单，落实第一议题学习制度，强化理论武装，加强正面宣传，落实“三审三校”制度，严管宣传阵地，全面整治指尖上的形式主义为基层减负。全年开展理论学习中心组10次，开展本领域意识形态（网络意识形态）分析研判工作4次。上报信息58篇，被州联采用38篇。

3.加强基层组织建设工作。一是开展了企业家副主席（副会长）年度述职、测评；选举产生了副主席2名，副会长1名，常委2名，执委2名；二是加强规范商会注册登记工作。今年，成立了大黑山、大水沟等8个乡镇商会，戈奎乡商会、县青商会正在筹备中。

4.抓好总体国家安全观、保密等工作。组织开展了“4.15”国家安全日、网络安全周、保密教育、民族团结进步等学习宣传活动，开展了减少办文办会、指尖上的形式主义等整治工作，推动节约型机关建设，提升机关服务水平，提高工作效能，今年，我联荣获“全国节约型机关”称号。

今年来，虽然我们取得了一些成绩，但还存在以下困难和问题：部分执委企业经营困难，民企诉求难点、堵点得不到有效解决，优化营商环境还不够有力；乡镇商会组织建设不够规范，部分商（协）会作用发挥不大。对此，我们必须高度重视，认真分析原因，逐一加以解决改进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工商业联合会2024年度收入合计947180.29元。其中：财政拨款收入947180.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少51906.39元，下降5.20%。其中：财政拨款收入减少51906.39元，下降5.20%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是本年度无其他收入资金。

二、支出决算情况说明

绿春县工商业联合会2024年度支出合计950980.29元。其中：基本支出886626.28元，占总支出的93.23％；项目支出64354.01元，占总支出的6.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少56755.07元，下降5.63%。其中：基本支出减少92356.08元，下降9.43%；项目支出减少35601.01元，下降123.82%，主要原因是当年没有项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886626.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832922.71元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53703.57元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64354.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创业就业补助项目经费64354.01元，主要用于办公费，差旅费，人员工资等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出947180.29元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少51906.39元，下降5.20%,完成年初预算的95.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出671912.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%,完成年初预算的88.62%。主要用于人员工资、办公费、差旅费、劳务费等；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出138695.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%,完成年初预算的137.01%。主要用于用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出49323.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的76.43%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的104.90%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为1258.00元，完成年初预算的15.73%；支出决算较上年增加1258.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为1258.00元，完成年初预算的15.73%，支出决算较上年增加/减少1258.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1258.00元，完成年初预算的15.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少1258.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展乡村振兴挂联工作接待4批次18人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会来汇报工作接待4批次，共18人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工商业联合会2024年机关运行经费支出53703.57元，比上年减少35500.41元，下降39.80%,主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县工商业联合会资产总额40400.61元，其中，流动资产26693.33元，固定资产13707.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10300元，其中固定资产减少4465元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27990.00元，其中：政府采购货物支出27990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100171401111