绿春县检验检测所2024年度部门决算v

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绿春县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险检测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业和日化产品、农业投入产品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

（二）为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。

（三）开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进职业学校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

（四）拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

（五）承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

（六）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：：办公室、检验检测科、事业发展科、重点产业创新研究科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

绿春县检验检测所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建立基层组织，发挥战斗堡垒作用。始终把党的政治建设放在首要位置，根据《中国共产党章程》建立了绿春县检验检测所党组织，切实加强党的基层组织建设，充分发挥党的基层组织的战斗堡垒作用。单位成立以来，共开展党组会议 3次、支部党员大会 2次、党课 3次、主题党日 5次。

（二）强化理论武装，提升综合能力水平。一是强化理论学习。始终把强化党的理论武装作为重要抓手，切实加强党员干部的理论学习。单位成立以来，组织干部职工学习党的二十大和二十届二中、三中全会以及省州县党委全会精神 5次、学习《中国共产党纪律处分条例》5次。二是加强业务培训力度。一年来，选派相关人员到省农科院、州检验检测院参加检验检

测及技术能力验证培训 12人次，参加州级视频业务培训 6场次、实验室认可内审员培训 2场次。

（三）聚焦主责主业，扎实推动检测工作落地见效。一是加大对农产品的检验力度。积极配合县市监局、县卫健局、县农科局等相关部门开展农产品快速检验工作。2024年，共完成定性检测（速检）2327批次，合格率为 100%，已完成 2024年度总任务数的116.35%。二是切实抓好农产品质量安全例行检测工作。2024年，共抽样农产品质量安全例行检测 372批次，已完成 2024年度总任务数的102.48%。三是切实做好州院交办的国家和省级食品、农产品监督抽样工作。一年来，共完成食品监督抽样7批次、农产品监督抽样40批次。四是切实做好年度农产品质量安全检测技术能力验证工作。一年来，已开展2024年全省农产品质量安全检测技术能力验证 1次。五是加大业务宣传工作力度。充分利用“赶街日”、重点节假日加强宣传食品、农产品质量安全检验检测工作。一年来，在县街心花园、县风情园、各企业、部分村组等场所开展宣传食品、农产品质量安全相关知识 10场次；深入白酒小作坊开展送检宣传工作 23次；深入县人民医院透析用水送检宣传 1次；深入全县各中小学、幼儿园等学校宣传生活用水送检工作60余次；深入学校宣传食品总监及安全员培训工作 15次。六是扎实抓好重点产业技术研究工作。结合本县重点产业发展结构，茶叶和中药材两项确定为重点产业技术研究对象，拟将与有关科研院校形成科研合作关系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县检验检测所2024年度收入合计556080.31元。其中：财政拨款收入500510.21元，占总收入的90.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入55565.00元，占总收入的9.99%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5.10元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加556080.31元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加500510.21元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加55565.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5.10元，增长0.00%。主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

绿春县检验检测所2024年度支出合计554155.81元。其中：基本支出500510.21元，占总支出的90.32％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出53645.60元，占总支出的9.68％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加554155.81元，增长0.00%。其中：基本支出增加500510.21元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加53645.60元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500510.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440502.38元，占基本支出的88.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60007.83元，占基本支出的11.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出500510.21元,占本年支出合计的90.32%。与上年相比增加500510.21元，增长0.00%,完成年初预算的0.00%。主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379637.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%,完成年初预算的0.00%。主要用于人员工资、单位水电费、办公费等的相关经费；造成预决算差异的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出52744.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%,完成年初预算的0.00%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出28367.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的0.00%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的0.00%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位根据绿编〔2024〕4号于2024年3月31日成立，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县检验检测所资产总额101714.42元，其中，流动资产51990.94元，固定资产49723.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101714.42元，其中固定资产增加49723.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额61749.00元，其中：政府采购货物支出61749.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100172201111