绿春县投资促进局2024年度部门决算

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绿春县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共绿春县委、绿春县人民政府的决策部署，负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地 方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（二）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（三）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动乡（镇）、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

（四）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

（五）负责牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）指导协调我县园区围绕发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”招商、承接产业示范区建设。

（七）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（八）会同各乡（镇）、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（九）负责绿春县招商引资的具体工作，并承担县重大招商引资项目协调推进工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（十）承办中共绿春县委、绿春县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、区域科、外资科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

绿春县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科学规划，明确目标。明确了全年招商重点和工作目标计划，为招商引资工作提供了科学指导。对照州对县招商引资工作考核任务，进一步压实主体责任，加强谋划抓好各项考评指标工作的落实。2024年，全县招商引资在库落地项目24个（含2023年结转项目8个），协议总投资27.473亿元，引进省外产业到位资金9.71亿元，同比增速7.78%。新注册2户港资合资企业，分别是：京能清洁能源（绿春）有限公司、华宸工贸（绿春）有限公司。由华宸工贸（绿春）有限公司投资建设的绿春县分布式光伏电站建设一期项目于6月19日开工，已在大兴镇迷克村和戈奎乡虾巴村开展机耕道路光伏电站建设，于12月引进外资资金2.56万美元。

（二）立足产业，精准推介。依托绿春县现有资源，围绕三条重点产业链，认真策划包装招商引资项目。2024年共策划包装10个重点产业招商项目，计划总投资21.2亿元，具体为：红河州绿春县茶叶精深加工项目（1亿元）、红河州绿春县茶饮品及茶多酚提取建设项目（1.5亿元）、红河州绿春县迷克茶山农文旅融合发展项目（1.2亿元）、红河州绿春县大黑山镇马鹿塘热带旅游度假区建设项目（1.2亿元）、红河州绿春县林下中药材发展项目（0.8亿元）、红河州绿春县橡胶精深加工建设项目（1.5亿元）、红河州绿春县香辛料精深加工项目（0.2亿元）、红河州绿春县腊姑、桐株哈尼梯田农文旅融合建设项目（1.2亿元）、红河州绿春县削峰填谷片区产城融合发展项目（12.6亿元）、红河州绿春县长街古宴文旅资源开发项目。针对策划项目，充分利用“重庆大学”“中国海洋大学”“沪滇协作”政协委员企业进绿春等对口帮扶契机，精准推介宣传绿春，切实通过招商项目来促进固链、补链、延链、强链，切实提升外出招商的精准度、对接率和成功率。

（三）创新方式，确保实效。通过小分队外出招商和以商招商等形式，主要领导亲自上阵，亲自洽谈项目，提升了招商引资实效。2024年，县委、县政府主要领导率队赴上海、安徽、广西、福建等地开展招商工作8次，拜访了29家目标企业及当地农业产业项目基地、农特产品交易中心等，促签约项目4个，协议总投资14.42亿元，分别是：绿春县分布式光伏电站建设项目（12亿元）、绿春县现代物流产业园建设项目（1亿元）、绿春县汽车商贸城建设项目（1.1亿元）、绿春县木材加工厂建设项目（0.32亿元）。

（四）代办领办，助企纾困。充分发挥绿春县招商服务中心、代办领办中心作用，服务企业，以促进招商项目落地投产为增加农民收入、促进地区经济发展的重要举措。紧盯目标企业在谈、签约项目推进工作，做好项目全生命周期管理服务，每季度走访服务企业15次以上，邀请绿春县2023年以来重点招商引资项目企业注册云南省全生命周期服务平台并成功认证关联企业10户，积极协助投资企业解决办公场地、企业开办、项目备案、要素保障等问题，尽全力为招商引资项目提高供优质的发展环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局2024年度收入合计1574883.26元。其中：财政拨款收入1534840.30元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40042.96元，占总收入的2.54%。

与上年相比，收入合计增加46842.00元，增长3.07%。其中：财政拨款收入增加61860.85元，增长4.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15018.85元，下降27.28%。主要原因是根据绿组通〔2024〕27号、绿组通〔2024〕28号文件本年度正常招录2名参照公务员法管理人员，根据绿委〔2024〕146号调入1名参照公务员法管理人员，即人员薪资增加。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局2024年度支出合计1584387.80元。其中：基本支出1537546.04元，占总支出的97.04％；项目支出46841.76元，占总支出的2.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加83860.85元，增长5.59%。其中：基本支出增加37019.09元，增长2.47%；项目支出增加46841.76元，增长0.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据绿组通〔2024〕27号、绿组通〔2024〕28号文件本年度正常招录2名参照公务员法管理人员，根据绿委〔2024〕146号调入1名参照公务员法管理人员，即人员薪资增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1537546.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1080791.37元，占基本支出的70.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456754.67元，占基本支出的29.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46841.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商奖励补助项目经费23914.76元，主要用于招商差旅费。

招商引资项目经费22927元，主要用于招商差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1534840.30元,占本年支出合计的96.87%。与上年相比增加61860.85元，增长4.20%,完成年初预算的109.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1237405.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%,完成年初预算的109.98%。主要用于我局工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是根据绿组通〔2024〕27号、绿组通〔2024〕28号文件本年度正常招录2名参照公务员法管理人员，根据绿委〔2024〕146号调入1名参照公务员法管理人员，即人员薪资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出122714.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的98.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基数变动。

9.卫生健康（类）支出66594.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的94.45%。主要用于事业单位医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,年初无此项预算。主要用于招商差旅费；造成预决算差异的主要原因是这项资金属于单位自有资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出84210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的108.13%。主要用于我局干部职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99420.00元，决算为74864.28元，完成年初预算的75.30%；支出决算较上年减少24428.72元，下降24.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38397.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.29%，完成年初预算的95.99%；公务接待费支出年初预算为59420.00元，决算为36467.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.71%，完成年初预算的61.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17702.72元，下降31.56%；公务接待费支出决算较上年减少6726.00元，下降15.57%；具体是国内接待费支出决算36467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6726.00元，下降15.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99420.00元，支出决算为74864.28元，完成年初预算的75.30%，支出决算较上年减少24428.72元，下降24.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38397.28元，完成年初预算的95.99%；公务接待费支出年初预算为59420.00元，决算为36467.00元，完成年初预算的61.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17702.72元，下降31.56%；公务接待费支出决算减少6726.00元，下降15.57%，具体是国内接待费支出决算36467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6726.00元，下降15.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局2024年机关运行经费支出430134.17元，比上年增加430134.17元，增长0.00%,主要原因是上年度我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于我单位日常办公费、劳务费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县投资促进局资产总额196233.51元，其中，流动资产21746.5元，固定资产174487.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2862.14元，其中固定资产增加37592.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34730.00元，其中：政府采购货物支出34730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100547201111