中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设4个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局），所属单位1个：中共绿春县委编办电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是机构编制资源配置工作。持续优化机构编制资源配置，盘活“存量”，用好用活各类编制资源。2024年，县委编办主要领导担当作为，通过多次向州委编办争取机构编制，州委编办分2次核增绿春县机构编制89名，其中行政编制39名，事业编制50名，新核增的行政事业编制已全部分配到乡镇和教育部门；盘活“存量”，在全县现有编制总量内，调剂核增绿春县机关事务局事业编制3名；核增绿春县人社信息中心事业编制1名。二是强化机构编制刚性约束。坚决守住机构、编制和领导职数三条红线，持续推进机构编制法定化，切实维护机构编制工作严肃性；开展机构编制质效评估，精准配置机构编制资源，把有限的机构编制资源精准投放到关系民计民生、强基固本的薄弱环节。三是加强机构编制实名制管理。健全完善全县机构编制实名制管理信息系统，严格落实编制使用审核和减人备案制度，核准编制使用，办理入编、出编手续；根据省委编办《关于做好机构编制部门涉密信息系统国产化替代工作的通知》要求，投资7万余元更新机构编制实名制系统内网设备，更好地保障了机构编制实名制系统的安全、高效运行。四是事业单位法人年度报告工作。全县事业单位共有189个，已办理事业单位法人证书的有108个。其中：2024年度需要法人年度报告公示的事业单位共有108个。截至2024年3月31日，已全部完成事业单位法人年度报告网上审核及公示工作。可以向社会公示的108个事业单位年度报告书已在国家事业单位登记管理局网上登记管理系统进行公示，并于2024年4月17日发布在绿春县人民政府门户网站公示公告栏。五是机关事业单位登记管理赋码工作。截至2024年10月30日，全县网上机关赋码和事业单位登记管理系统赋码统计数共275个。党政机关赋码数共67个（含已注销1个，绿春县总工会，登记系统赋码序列错误注销），垂管机构赋码数共6个；群团机关赋码数共11个；其他特殊情形赋码数共1个（即绿春县关心下一代工作委员会）；事业单位法人登记数共190个（含待注销24个、已注销81个）。六是事业单位法人公示信息抽查工作。根据相关文件要求，对县本级已经登记注册的109个事业单位按3%比例、三年不重复条件进行抽查，通过随机摇号产生2家单位：绿春县农村电影发行管理站、绿春县平河镇中心卫生院。已完成信息核查工作。七是基层治理“小马拉大车”突出问题。针对2024年9月赋权的98项权责事项承接情况，县委编办会同县政务服务管理局、县司法局组织8个县级部门赋权单位和9个乡镇召开座谈会，研判乡镇权责清单动态调整工作，拟收回或部分收回县级部门赋权事项27项（平河镇、大黑山镇和半坡乡等3个乡镇各26项），新增消防方面权责事项8项，形成《绿春县乡镇承接部分县级部门行政职权目录动态调整方案》，已于8月6日县政府常务会议审议通过，并在绿春县人民政府网站公布，有效破解基层治理“小马拉大车”突出问题。八是机构编制消化超编工作。制定消化超编计划，通过五年时间，消化行政超编45人、事业超编95人，政法专项超编33人，不再新增机关工勤编制和机关工勤人员。九是机构编制核查工作。于8月底会同2024年县管领导班子及领导干部综合分析研判工作对57个单位及9个乡镇一同开展机构编制核查工作，收回《机构编制核查工作自查报告》《党政群机关机构编制核查表（行政、事业）》《党政群机关机构编制实有人员情况核查表》等材料各66份，全面掌握了机构编制资源的实际配置情况以及编外聘用人员使用情况；开展“吃空饷”、违规借调人员专项治理，结合实名制管理系统和编制台账，进一步加强社会监督，逐步推行阳光编制。十是规范清理乱挂机构牌子及加挂牌子工作。通过排查后撤销议事协调机构共1302个（其中，撤销县委议事协调机构24个、县政府议事协调机构89个、乡镇议事协调机构1189个）；撤销的各类机构加挂牌子共226个（其中，县级部门撤销牌子数64个，乡镇撤销牌子数162个），规范悬挂乡镇“5办3中心（4中心）”机构牌子。十一是严格落实机构改革实地评估反馈整改情况。州委编办对我县机构改革实地评估后，反馈问题6条。县委编办制定整改方案，细化整改措施16条，目前已完成整改3项，基本完成并长期坚持3项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2012080.69元。其中：财政拨款收入1992080.69元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计减少317237.45元，下降13.62%。其中：财政拨款收入减少317321.05元，下降13.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加83.60元，增长0.42%。，主要原因是上年本单位事业人员减少6人，办公用品预算减少，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2005176.69元。其中：基本支出2005176.69元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少324141.45元，下降13.92%。其中：基本支出减少324141.45元，下降13.92%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上年本单位事业人员减少6人，办公用品预算减少，人员经费收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2005176.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1768701.11元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236475.58元，占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1992080.69元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少-317321.05元，下降13.74%,完成年初预算的78.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1547814.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%,完成年初预算的81.22%；造成预决算差异的主要原因是用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164602.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%,完成年初预算的62.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出130713.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的73.48%。主要用于行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出148950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的78.55%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为530.00元，完成年初预算的15.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少516.00元，下降49.33%；具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-516.00元，下降49.33%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为530.00元，完成年初预算的15.14%，支出决算较上年减少516.00元，下降49.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为530.00元，完成年初预算的15.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是原因厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少516.00元，下降49.33%，具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少516.00元，下降49.33%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次4.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于机构编制相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出223379.58元，比上年增加52621.90元，增长30.82%,主要原因是国产办公电脑更新，机构改革办公用品采购支出增加。部门机关运行经费主要用于于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室资产总额37130.91 元，其中，流动资产109.21元，固定资产37021.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（国有资产占有使用情况表详见附表）.

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100122501111