绿春县高级中学2024年度部门决算

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绿春县高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办、校务办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、工会、校团委、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员161人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员161人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生2667人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

回顾2024年，绿春县高级中学在校园文化建设、学校管理水平提升、教师队伍能力素质增强、教育教学质量优化、学生综合素质培养以及学校信息化水平提高等方面取得了显著成就，为学校未来发展奠定了坚实基础。

在校园文化建设方面，我们成功开展了教师思想政治和师德师风建设工作，建立了完善的师德师风建设制度，并通过《绿春县高级中学章程》的编撰，明确了学校的办学思想、目标以及管理机制。同时，我们加强了爱国教育，弘扬了爱国精神，营造了积极向上的校园氛围。此外，我们还启动了“弘毅讲堂”，为师生家长提供了表述自我、互相沟通的平台，进一步丰富了校园文化内涵。

学校管理水平方面，我们成功申报了云南省一级三等学校，并完成了教育发展现状调研报告，制定了三年发展规划。同时，我们规范了教学管理制度，确保了教学需要，并形成了德育系列课程和生涯规划课程，探索了选课走班运行机制，提高了学生的自主选择能力。我们还建立了多元评价体系，推广应用了优秀教学成果，并健全了校本教研制度和教师集体备课制度，提升了学校管理水平。

教师队伍能力素质方面，我们制定了教师专业发展规划，并注重骨干教师和青年教师的培养。通过校本培训课程和教研活动，我们提升了教师的育德能力、教学研究能力和信息技术应用能力。同时，我们建立了教师交流机制，选派教师到上海等教育发达省市进行培训，形成了结对互助关系，推动了教师队伍整体素质的提升。

教育教学质量方面，我们取得了显著成绩。学业水平考试合格率和毕业率均有所提升，学生体育课和健康教育课考核合格率以及体质健康监测优良率也达到了预期目标。此外，我们还努力提升了本科升学率，并在州级教育教学评优中取得了佳绩，得到了社会、学生、家长的一致好评。

学生综合素质培养方面，我们注重学生的全面发展。通过加强思想政治教育、心理健康教育以及劳动教育等，我们培养了学生积极向上的精神风貌和较强的社会责任感。同时，我们还引导学生形成了明确的学习目标和良好的学习习惯，并关注了学生健康生活习惯的养成。此外，我们还加强了高考选课及志愿选择的指导，提高了学生的自主选择能力。

学校信息化水平提高方面，我们完成了教室多媒体设备的更新和维护，并对教师进行了多媒体应用培训。同时，我们实现了全校办公区域网络覆盖，构建了网络教研、网络备课和同步课堂平台，为每间办公室配备了电脑，并初步形成了各学科实验视频资源库。这些举措有效提升了学校信息化教学水平，为师生提供了更加便捷、高效的教学和学习环境。

总之，2024年是绿春县高级中学取得显著成绩的一年。我们将继续秉持“以人为本、全面发展”的教育理念，不断努力提升学校整体发展水平，为培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县高级中学2024年度收入合计30,733,290.83元。其中：财政拨款收入29,812,326.87元，占总收入的97.00%；无上级补助收入；事业收入459,162.00元（含教育收费459,162.00元），占总收入的1.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入461,801.96元，占总收入的1.50%。

与上年相比，收入合计减少6,518,928.47元，下降17.50%。其中：财政拨款收入减少6,564,729.16元，下降18.05%，主要原因是财政库款紧张，2024年秋季学期助学金未发放，很多费用未能报销，财政拨款收入减少；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少25,906.00元，下降5.34%，主要原因是学生人数减少，教育收费收入减少；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加71,706.69元，增长18.38%，主要原因是收到上海长宁区帮扶学校悦读角建设资金。

二、支出决算情况说明

绿春县高级中学2024年度支出合计30,788,754.18元。其中：基本支出24,868,959.21元，占总支出的80.77％；项目支出5,919,794.97元，占总支出的19.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,472,147.52元，下降17.37%。其中：基本支出减少1,131,787.10元，下降4.35%，主要原因是养老保险比例降低，养老保险缴费减少；项目支出减少5,340,360.42元，下降47.43%，主要原因是财政库款紧张，2024年秋季学期助学金未发放，很多费用未能报销；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县高级中学机构正常运转的日常支出24,868,959.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,975,895.62元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893,063.59元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,919,794.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生资助资金项目经费3,324,250.00元，主要用于普通高中国家助学金和普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助。

免除学生学杂费项目经费1,042,524.52元，主要为国家补助免除困难学生学费，用于学校正常日常办公开支。

普通高中生均公用经费1,272,310.45元，主要用于学校正常日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出29,812,326.87元,占本年支出合计的96.83%。与上年相比减少6,564,729.16元，下降18.05%,完成年初预算的110.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23,378,538.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%,完成年初预算的114.98%。主要用于2050204高中教育教师工资福利、学校办学各类商品和服务支出、各类对学生个人和家庭补助、购置各类资本性支出等。上级补助资金增加，而预算数仅为本机财力部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,719,344.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的98.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公务费的支出。

9.卫生健康（类）支出1,642,112.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的91.32%。主要用于职工事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年实有教师人数有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,072,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的104.28%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上下年度均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为56,550.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县高级中学资产总额102,182,365.66元，其中，流动资产6,259,260.85元，固定资产95,082,503.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程840,600.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了3,191,807.73元，其中固定资产减少3,899,344.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

行政事业性收费收入，行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

监督索引号53253100236000101111