绿春县搬迁安置办公室2024年度部门决算

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绿春县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1．主要职能

一.宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置社会稳定。

二.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

三.按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人鉴定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

四.按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

五.根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

六、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

七.按照“公开、公正，接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实维护移民群众的合法权益。

八.做好移民监理工作。

九.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

十.组织本行政区内移民的生产技能培训。

十一.做好移民工作中规划设计、实施、安置，后期扶持各阶段及资金管理使用等相关资料的收集整理和立卷归档工作。

十二.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是积极开展后期扶持直补资金兑补工作。我县涉及搬迁安置的人口共计257户1356人，资金为81.36万元（含核减部分），2024年涉及直补资金发放人员1194人，资金为71.64万元，已发放完毕。二是全力推进绿春县大中型水库移民第五批避险解困项目的收尾工作。项目总投资为5231.01万元，目前正开展竣工决算及审计工作。三是加快实施绿春县大黑山镇村集体经济发展及村内相关生产生活基础设施建设项目。项目总投资130万元，项目正在稳步推进中，预计年内完工。四是实施了绿春县路俄水库周边人饮工程。项目总投资330万元，目前项目已完工，正开展竣工决算，项目的实施为水库周边居民提供安全、可靠的饮用水源，保障基本生活需求，生活质量进一步提升。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股和规划安置股。

所属单位0个，

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：绿春县搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是积极开展后期扶持直补资金兑补工作。我县涉及搬迁安置的人口共计257户1356人，资金为81.36万元（含核减部分），2024年涉及直补资金发放人员1194人，资金为71.64万元，已发放完毕。二是全力推进绿春县大中型水库移民第五批避险解困项目的收尾工作。项目总投资为5231.01万元，目前正开展竣工决算及审计工作。三是加快实施绿春县大黑山镇村集体经济发展及村内相关生产生活基础设施建设项目。项目总投资130万元，项目正在稳步推进中，预计年内完工。四是实施了绿春县路俄水库周边人饮工程。项目总投资330万元，目前项目已完工，正开展竣工决算，项目的实施为水库周边居民提供安全、可靠的饮用水源，保障基本生活需求，生活质量进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县搬迁安置办公室2024年度收入合计2,149,917.99元。其中：财政拨款收入2,149,917.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12,900,894.20元，下降85.72%。其中：财政拨款收入减少12,900,894.20元，下降85.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长000%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县搬迁安置办公室2024年度支出合计2,149,917.99元。其中：基本支出1,126,554.65元，占总支出的52.40％；项目支出1,023,363.34元，占总支出的47.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12,900,894.20元，下降85.72%。其中：基本支出增加8610.09元，增长0.77%；项目支出减少12909504.29元，下降92.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126,554.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,100,248.80元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,305.85元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,023,363.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

绿春县大中型水库移民第五批避险解困资金项目经费160,000.00，主要用于大黑山镇第五批避险解围项目。

2021年第二批省级库区（坝溜社区五组美丽家园.移民新村、移民培训费、维稳经费）补助资金项目经费32,791.34元，主要用于专项用于预防和处理大中型水库库区和移民安置区涉及移民稳定的相关问题,主要包括:移民政策法规宣传、教育和普及相关支出;移 民法律服务和援助支出;移民信访工作支出;化解、调处移民矛盾纠纷支出;移民群体性事件预防和应急处置支出;库区和安置区突发事件应急处置支出;移 民维稳信息收集和研判相关支出;移民村自治管理支出;移民平安库区、和谐社区、和谐村组建设。

2023年第三批省级区基金（维稳工作经费）补助资金项目经费74,572.00元，主要用于专项用于预防和处理大中型水库库区和移民安置区 涉及移民稳定的相关问题,主要包括:移民政策法规宣传、教育和普及相关支出;移民法律服务和援助支出;移民信访工作支出;化解、调处移民矛盾纠纷支出;移民群体性事件预防和应急处置支出;库区和安置区突发事件应急处置支出;移民维稳信息收集和研判相关支出;移民村自治管理支出;移民平安库区、和谐社区、和谐村组建设。

2023年中央水库移民后期扶补助资金12,600.00元，主要用于大中型水库移民安置补助。

2022年中央水库移民扶持（直补和直补转项目）补助资金3,000.00元，主要用于水库移民安置补助。

2022年中央水库移民扶持（直补和直补转项目）补助资金3,000.00元，主要用于水库移民安置补助。

2024年度移民直补资金710,400.00元

2023年第二批中央水库（移民培训费）补助资金30,000.00元，主要用于移民劳动力就业技能培训与职业教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,126,554.65元,占本年支出合计的52.40%。与上年相比增加8,610.09元，增长0.77%,完成年初预算的92.06%。主要原因是本年度避险解困项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。预决算无差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出126,598.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%,完成年初预算的94.08%；主要用于干部职工养老保险和职业年金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是。

9.卫生健康（类）支出66,637.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的75.66%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，医疗保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。预决算无差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出838,477.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.43%,完成年初预算的92.78%主要用于干部职工的基本工资、津贴补贴等基本支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

19.住房保障（类）支出94,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的97.42%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员经费增加住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”

经费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,975.69元，完成年初预算的99.70%；支出决算较上年增加56.39元，增长0.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,975.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56.39元，增长0.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。其中：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,00.00元，支出决算为7,975.69元，完成年初预算的99.70%，支出决算较上年增加56.39元，增长0.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,975.69元，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款结余资金收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56.39元，增长0.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县搬迁安置办公室资产总额71,471,888.92元，其中，流动资产3,336,683.17元，固定资产2,029.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,133,176.09元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,467.56元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,575.59元，其中：政府采购货物支出5,575.59元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100546901111