绿春县哈尼梯田管理局2024年度部门决算

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绿春县哈尼梯田管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究拟定红河哈尼梯田绿春辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田绿春辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田绿春辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。

（二）按照红河哈尼梯田绿春辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田绿春辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田绿春辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田绿春辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田绿春辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田绿春辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流。

（三）依法对红河哈尼梯田绿春辐射区进行管理，指导查处违反《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田绿春辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。

（四）负责规划绿春哈尼梯田辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。

（五）负责组织辖区内自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

（六）组织红河哈尼梯田绿春辐射区资源的普查；负责绿春辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产代表性传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。

（七）协调促进红河哈尼梯田绿春辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田绿春辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田绿春辐射区的工作秩序。

（八）制定红河哈尼梯田绿春辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田绿春辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。

（九）完成上级党委、政府交办的其它工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、保护管理股、宣传教育股、产业发展股、监测管理股。所属单位0个。

1.办公室。研究拟定红河哈尼梯田（绿春辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（绿春辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；负责全局对外工作的协调服务、对各股（室）、各直属事业单位的综合协调工作；负责组织会务，负责承办重要接待工作和机关集体活动；负责全局公文处理、党务政务文件起草、安全保密保卫、信访扶贫维稳、机关文明建设、后勤保障服务、人事、劳资、财务等工作；负责县委、县政府决定和安排的各种督办、查办和催办工作；负责局机关固定资产及办公用品、财务等内部管理工作及规章制度建设；负责本局的党务、政务信息和目标管理；负责系统内的统计管理工作；负责党代表、人大代表、政协委员建议、提案的办理；负责行业的社团管理工作；组织人才培训和交流；负责绿春县哈尼梯田管理局日常工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

2.政策法规股。承担哈尼梯田保护管理有关地方性法规和政府规章草案起草工作；承担规范性文件的合法性审查和重大行政执法决定的法制审核工作；规范自由裁量权和行政执法工作；提出哈尼梯田生态建设、环境综合整治和文化保护发展的综合性政策建议；承担或参与有关行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；承担本局行政处罚案件的听证工作；组织开展有关法治宣传教育工作；组织开展相关政策研究和综合分析；指导和监督本部门依法行政工作。

3.保护管理股。依据相关法律法规和规划对哈尼梯田进行保护管理，开展哈尼梯田可持续发展研究工作；组织实施各类保护管理规划，维护哈尼梯田森林、村庄、梯田、水系、文化等要素的真实性与完整性；审核报批哈尼梯田保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；组织实施哈尼梯田保护发展项目，并结合实际做好各类项目储备工作。根据上级要求，结合本单位实际，研究拟定并组织实施保护管理科年度工作计划；认真完成局领导交办的其他工作任务。

4.宣传教育股。负责组织对外宣传绿春县哈尼梯田的公众形象并对外宣传；开展绿春县哈尼梯田文化的对外交流业务；协调促进绿春县哈尼梯田项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；制定教育培训规划，协调教育培训机构；负责对红河哈尼梯田绿春辐射区的群众进行《红河哈尼梯田保护管理条例》、《保护世界文化和自然遗产公约》、《实施保护世界文化与自然遗产公约操作指南》、《基本农田保护条例》等有关法律法规政策及管护知识的宣传教育；开展文艺巡回演出、哈尼梯田管理与保护知识讲座，编写工作简报，收集整理和编印哈尼梯田管理与保护相关知识手册；收集各种信息、图片，制作宣传广告牌。

5.产业发展股。围绕哈尼梯田优势产业，打好“绿色食品牌”，培育名优特农业品牌。积极引导支持农民按照品种、地域等组建多渠道、多区域、多层次的联合体；引进、培育农业、畜禽产业龙头企业，发展专业合作社，推动壮大生态农业；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜，做好遗产标识的使用管理工作；积极探索农文旅产业融合发展新模式，推动产业发展与梯田保护的有机结合；组织相关单位（企业）参加各类展会，做好哈尼梯田绿色食品宣传推介工作；拟订产业发展年度工作计划，完成上级机关和领导交办的其他工作。

6.监测管理股。组织采集、整理各遗产要素的监测数据，分类处理，归档数据，按照“一类一档”的要求进行分类归档；根据数据库收集编辑系统，根据数据库收集编辑系统，负责监测数据的完整导入、数据校验；组织实施监测数据的分析处理和隐患整改工作；负责红河哈尼梯田遗产绿春辐射区监测预警信息管理平台的软件和硬件维护和升级工作；组织实施对监测系统的升级及操作培训；组织开展对各个管理单位监测进行监测知识、监测规划、监测标准的培训；将红河哈尼梯田遗产地“森林—村寨—梯田—水系”等4个要素的监测数据按数据采集标准和监测分类标准，按周期定期从各个管理单位采集；负责建立健全监测预警平台，并能全面详实地反映监测工作的基本情况和监测情况；负责处理监测预警平台主要功能：基本信息、保护管理、监测管理、预警管理、统计分析、档案管理、系统管理等七个模块；负责向国家文物局、省、州、县人民政府及相关业务主管部门上报监测信息。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：绿春县哈尼梯田管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

研究拟定红河哈尼梯田（腊姑、桐株片区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（腊姑、桐株片区）保护与发展的中长期规划和年度计划并组织实施。协助州哈尼梯田管理局起草红河哈尼梯田（腊姑、桐株片区）保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导督查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县哈尼梯田管理局2024年度收入合计1051427.60元。其中：财政拨款收入1051427.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少86446.16元，下降7.60%。其中：财政拨款收入减少86446.16元，下降7.60%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县哈尼梯田管理局2024年度支出合计1051427.60元。其中：基本支出671302.64元，占总支出的63.85％；项目支出380124.96元，占总支出的36.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少86446.16元，下降7.60%。其中：基本支出减少64437.11元，下降8.76%；项目支出减少22009.05元，下降5.47%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县哈尼梯田管理局机关正常运转的日常支出671302.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出598815.90元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72486.74元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县哈尼梯田管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380124.96元。其中：商品和服务支出380124.96元，主要用于梯田管理的办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费；本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县哈尼梯田管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1051427.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少86446.16元，下降7.60%,完成年初预算的139.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出883945.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%,完成年初预算的155.06%。主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出71398.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的91.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费缴纳减少。

9.卫生健康（类）支出42749.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的83.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本医疗保险缴费缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的94.02%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为7999.68元，完成年初预算的28.57%；支出决算较上年增加143.59元，增长1.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为7999.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加143.59元，增长1.83%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为7999.68元，完成年初预算的28.57%，支出决算较上年增加143.59元，增长1.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为7999.68元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、州的相关要求进一步压缩行政运行成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加143.59元，增长1.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照中央、省、州的相关要求进一步压缩行政运行成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于哈尼梯田管理巡逻车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县哈尼梯田管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县哈尼梯田管理局资产总额64539.51元，其中，流动资产1400元，固定资产63139.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253660.49元，其中固定资产增加减少253660.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28174.00元，其中：政府采购货物支出28174.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。

监督索引号53253100273301111