绿春县文学艺术界联合会2024年度部门决算

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绿春县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、书画、音乐舞蹈、摄影协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；4.完成县委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《绿春文化》编辑部、社会科学理论科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，绿春县文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县文联将继续协调、组织和服务全县广大文艺工作者，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定文化自信，坚持守正创新，以奋发有为的姿态，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，认真对照县委十三届六次全会和县第十五届人代会第四次会议确定的各项目标任务，结合文联实际，立足绿春本土，用心用情用力做好以下工作。

1.理论学习持续深入。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大会议上的重要讲话精神，集中学习省委十一届六次全会、省文联八届八次全委会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会和州文联五届二次全会精神，坚定文化自信、坚持守正创新、立足绿春本土积极开展集中学习大讨论和深入基层大调研活动，集中开展“绿春县文艺发展座谈会”，在全县文艺界形成良好的学习氛围，让党的二十大精神和习近平文化思想深入人心，深入推动绿春文艺高质量发展。

2.加大文艺精品创作力度。以“出作品，出人才”为重点，着力培养优秀文艺和社科人才，不断推出文艺和社科理论文章精品，不断充实“绿春县社科人才库”和“绿春县文艺作品库”。不断提高文艺工作者的文艺素质和创作水平。努力办好微信公众号“绿春文艺”栏目，2025年编辑发布50期，完成编撰“生态绿春丛书（第二辑）”，积极编辑印刷发行《绿春》《哈尼服饰》《绿春梯田摄影作品集选》等一批本土优秀文艺作品书籍，筹划开展各类文艺采风创作两次和“民族团结 绿春民族风采”书画摄影展览活动，积极协调和争取资金有效推动“654321”工作目标。

3.持续加强意识形态和网络安全工作。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，全面落实意识形态工作责任制，认真分析研判全县文艺界和“文艺两新”组织领域的意识形态领域存在的风险，结合工作实际，始终把意识形态工作摆在全县文艺工作的重要位置，认真指导全县新文艺组织和各文艺家协会会员守正创新，以社会主义核心价值观为引领，积极弘扬社会主义先进文化，用高尚的文艺引领社会风尚。

4.深入挖掘文艺人才，不断壮大文艺队伍。繁荣文艺创作离不开文艺人才，更离不开文艺人才队伍建设。2025年，将深入基层、学校、企业进行调研，深入挖掘各类文艺人才，特别是培养年轻文艺人才，不断扩大“绿春县文艺人才库”，加大文艺培训力度，切实解决我县文艺创作的领军人才较少、拔尖人才欠缺、青年人才和后备人才接续不足等问题。同时，坚持以“强素质、出人才、出精品”为目标，着力打造政治过硬、本领高强、求实创新的高素质专业化文艺人才队伍，着力建设有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

5.继往开来，弘扬传统文化开拓文艺创新。新时代新征程上,努力担负起新的文化使命,在习近平文化思想的指引下,坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,赓续历史文脉,光大优秀传统,创造属于我们这个时代的新文艺,让中华民族现代文明绽放辉煌灿烂的光芒。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2024年度收入合计680218.23元。其中：财政拨款收入680218.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加141140.19元，增长26.18%。其中：财政拨款收入增加141140.19元，增长26.18%，主要原因是人员调入，增发工资；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2024年度支出合计680218.23元。其中：基本支出680218.23元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加141140.19元，增长26.18%。其中：基本支出增加141140.19元，增长26.18%，主要原因是人员调入，增发工资；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680218.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596042.12元，占基本支出的87.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84176.11元，占基本支出的12.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出680218.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增141140.19元，增长26.18%,完成年初预算的125.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出520870.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%,完成年初预算的132.79%。主要用于日常办公室运转，干部职工工资支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

8.社会保障和就业（类）支出67307.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的138.52%。主要用于干部职工的社保支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

9.卫生健康（类）支出41362.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的64.30%。主要用于干部职工的医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是有人员新增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50677.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的144.01%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.0元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出84176.11元，比上年减少51235.46元，下降-37.84%,主要原因是厉行节约，坚持非必要不支出的原则，减少支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县文学艺术界联合会资产总额1.64万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产1.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.54万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11493.00元，其中：政府采购货物支出11493.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100272101111