绿春县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53253100547001000

绿春县工业商务和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3.监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4.负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6.统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7.指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8.负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

9.负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

11.负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

12.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;负责盐业行业管理；拟订盐业年度调销计划并组织实施；负责盐业行政管理和统计分析。

13.完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业经济股、中小企业股、工业园区股、信息化与无线电管理股、市场流通股（商务综合执法大队）、对外贸易与口岸管理股。

所属单位2个，分别是：

1.春县无线电管理中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.绿春县边民互市贸易服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.绿春县工业商务和信息化局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省州县委经济工作会议及县委十三届六次全会精神，紧扣“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，践行“十种鲜明导向”，持续壮大园区经济、口岸经济，抓好三年系列行动。

1.履行一岗双责职责。

2.做好年度工业经济运行分析和预测，促进经济持续发展。

3.加大工业企业培育抚优力度，

4.培育壮大工业商务领域经济规模，增加经济总量。

5.加大项目招商及建设力度，增强工业商务领域经济发展后劲。

6.加大促进居民消费增长力度，稳定城乡消费增长。

7.加快推进新型基础设施建设，加大推广5G应用。

8.夯实口岸基础设施建设，扩大贸易开放水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局2024年度收入合计26267317.16元。其中：财政拨款收入26267317.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加21043857.16元，增长402.87%。其中：财政拨款收入增加21043857.16元，增长402.87%，主要原因是：项目资金增加，如绿春县工业园区茶饮品加工车间建设项目资金、一县一业茶叶加工厂、红米线厂房、圣茗茶厂的土地出让金等；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局2024年度支出合计26267317.16元。其中：基本支出3598121.80元，占总支出的13.70％；项目支出22669195.36元，占总支出的86.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20994876.16元，增长398.20%。其中：基本支出减少860014.20元，下降19.29%，主要原因是：人员调出减少、库款紧张，导致减少人员公用经费的支出；项目支出增加21854890.36元，增长2683.87%主要原因是：项目资金增加，如绿春县工业园区茶饮品加工车间建设项目资金、一县一业茶叶加工厂、红米线厂房、圣茗茶厂的土地出让金等；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3598121.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3264787.33元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333334.47元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22669195.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

绿春县工业园区茶饮品加工车间建设项目资金10000000.00元，主要用于绿春县工业园区茶饮品加工车间项目建设；

园区工作经费—土地使用行政处罚资金1610781.00元，主要用于园区工作经费—土地使用行政处罚；

一县一业茶叶加工厂、红米线厂房、圣茗茶厂的土地出让金7671490.1元，主要用于一县一业茶叶加工厂、红米线厂房、圣茗茶厂的土地出让。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出26267317.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20994876.16元，增长398.20%,完成年初预算的693.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13239034.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.40%,完成年初预算的468.60%（项目资金无年初预算）。主要用于人员工资、部门管理、保障、服务工作产生的相关经费以及项目资金；造成预决算差异的主要原因是项目资金无年初预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出405909.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的94.32%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

9.卫生健康（类）支出225550.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的86.91%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%,年初无此项预算。主要用于绿春县工业园区茶饮品加工车间建设项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4395.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于坪河通道联检楼电费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2318177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,年初无此项预算。主要用于电子商务进农村示范县资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出274250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的101.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为3234.77元，完成年初预算的17.97%；支出决算较上年减少3693.86元，下降53.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为3234.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3203.86元，下降49.76%；公务接待费支出决算较上年减少490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为3234.77元，完成年初预算的17.97%，支出决算较上年减少3693.86元，下降53.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为3234.77元，完成年初预算的17.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算的时候把公车平台的费用也算进去公务用车运行维护费里面，支出的时候又把公车平台的费用科目改成其他交通费用，导致公务用车运行维护费预算和决算数字存在较大差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3203.86元，下降49.76%；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算的时候把公车平台的费用也算进去公务用车运行维护费里面，支出的时候又把公车平台的费用科目改成其他交通费用，导致公务用车运行维护费预算和决算数字存在较大差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于绿春县边民互市贸易服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出333334.47元，比上年减少149936.82元，下降31.03%,主要原因是库款紧张，减少人员公用经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县工业商务和信息化局资产总额120392290.67元，其中，流动资产4449128.49元，固定资产23305820.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程92625341.67元，无形资产12000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29537388.02元，其中固定资产增加19783372.28元。处置房屋建筑物6563.53平方米，账面原值20300000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3234.77元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3234.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100547001111