绿春县农业农村和科学技术局2024年度部门决算

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绿春县农业农村和科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、乡村振兴和科技有关法规的政策措施、政府规章草案，指导农业综合行政执法。参与涉农的相关政策制定。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点区域帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、消费帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配实施方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制省州县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。依法按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）负责全县科学技术工作，拟订全县创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，健全技术创新激励机制，负责指导全县的科技管理和科技普及工作；参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导科技服务业和科技中介组织发展；推动生物医药产业发展；承担区域科技创新体系建设工作；承担与有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技支撑乡村振兴工作和农村科技社会化服务体系建设；推动企业科技创新能力建设； 承担科技型企业培育、壮大及服务等有关工作。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构。分别是1.绿春县农业机械安全监理站2. 绿春县农业技术推广中心3. 绿春县经济作物技术推广站（绿春县茶叶技术推广站）4. 绿春县植保植检站5. 绿春县畜牧技术推广站6. 绿春县动物卫生监督所7. 绿春县动物疫病预防控制中心（国家动物疫情测报站）8. 绿春县农村经营管理站（绿春县农业信息中心）9. 绿春县科技成果转化中心（云南省农业广播电视学校绿春县分校、绿春县农民科技教育培训中心）10. 绿春县农机技术推广站（绿春县农机培训站）11.绿春县农业综合执法大队12. 绿春县渔业管理站13. 绿春县种子管理站14. 绿春县农产品质量安全检测站（绿春县绿色食品发展办公室）15. 绿春县农业环保农村人居环境工作站。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县农业农村和科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县农业农村和科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级农业农村部门的关心指导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于“三农”工作的重要讲话指示精神，认真落实上级决策部署要求，始终聚焦“产业发展、农民增收、乡村建设、乡村治理、巩固拓展脱贫攻坚成果”等工作重点，锚定目标任务，强化工作落实，扛实粮食安全责任，严格落实耕地保护制度，全力确保粮食及重要农产品稳定安全供给，牢牢守住两个“底线”任务。2024年，全县农村常住居民人均可支配收入14324元，同比增长7.0%；全县农林牧渔业总产值274962万元，同比增长2.7%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局2024年度收入合计88460466.77元。其中：财政拨款收入86910057.37元，占总收入的98.25%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入1550409.40元，占总收入的1.75%。

与上年相比，收入合计减少3358077.89元，下降3.66%。其中：财政拨款收入减少4908487.29元，下降5.35%；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入，其他收入增加1550409.40元，增长100%。主要原因是：一是财政拨款农业生产发展资金较上年减少；二是机构撤销，根据绿室字〔2024〕2号文件县乡村振兴局单位自由资金并入我局。

二、支出决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局2024年度支出合计88141817.37元。其中：基本支出17794490.38元，占总支出的20.19％；项目支出70347326.99元，占总支出的79.81％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3676727.29元，下降4.00%。其中：基本支出增加284028.31元，增长1.62%；项目支出减少3960755.60元，下降5.33%；上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：一是机构撤销，根据绿室字〔2024〕2号文件县乡村振兴局有关人员经费并入我局，基本支出增加；二是本年度农业生产发展资金较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17794490.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16708672.05元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1085818.33元，占基本支出的6.10％。人均支出144670.65元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70347326.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费25511450.10元，主要用于贫困户公益性岗位、雨露计划、小额信贷贴息支出；

科技项目经费5170799.03元，主要用于省级龙头企业补助支出、科技转化与推广服务支出；

耕地建设与利用项目经费5187820元，主要用于高标准农田建设支出；

稳定农民收入补贴项目经费24766900元，主要用于农民耕地地力保护补贴；

农业生态资源保护项目经费6091500元，主要用于农户草原生态补助支出；

病虫害控制项目经费215690元，主要用于采购动物防疫疫苗等支出；

农业生产发展项目经费2199061.13元，主要用于农机购置补贴等支出；

渔业发展项目经费元804106.73元，主要用于农户鱼苗补助支出。

其他农林水项目经费400000元，主要用于农业灌溉设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出86910057.37元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比减少4826987.29元，5.26%,完成年初预算的493.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

6.科学技术（类）支出4051092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的969.69%。主要用于基层农技推广体系改革建设、高素质农民培育及榨季糖料蔗良种良法技术推广支出；造成预决算差异的主要原因是：基层农技推广体系改革建设等上级项目资金未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1970788.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的105.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：机构撤销，根据绿室字〔2024〕2号文件县乡村振兴局有关社会保障和就业（类）经费并入我局。

9.卫生健康（类）支出1094466.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的91.80%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年中基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出78376763.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%,完成年初预算的610.22%。主要用于：1、贫困户公益性岗位、雨露计划、小额信贷贴息支出，2、农业生态资源保护支出，3、耕地建设与利用支出、4、耕地地力保护补贴支出；造成预决算差异的主要原因是：耕地地力保护补贴等上级项目资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1416947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的110.09%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为43087.00元，完成年初预算的89.76%；支出决算较上年减少202127.00元，下降82.43%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为43087.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少199800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2327.00元，下降5.12%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为43087.00元，完成年初预算的89.76%，支出决算较上年减少202127.00元，下降82.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为43087.00元，完成年初预算的89.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度部分公务用车运行维护费尚未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少199800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2327.00元，下降5.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年度部分公务用车运行维护费尚未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于农业农村工作、农业执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费支出1085818.33元，比上年减少69113.52元，下降5.98%,主要原因是：2024年度部分机关运行费尚未支付。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般办公设备购置费以及其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县农业农村和科学技术局资产总额62578865.03元，其中，流动资产53713965.86元，固定资产3500445.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5364453.38元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44880525.32元，其中固定资产增加324391.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆 1辆，账面原值289456.00元；报废报损资产2项，账面原值344456.00元，实现资产处置收入8000.00元；出租房屋308.84平方米，账面原值289745.01元，实现资产使用收入126300.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19637787.95元，其中：政府采购货物支出3774020.00元；政府采购工程支出1787467.95元；政府采购服务支出14076300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100332601111