绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构（6个专门委员会和3个工作机构和1个服务机构），所属单位0个。10个内设机构分别是：

1.绿春县人民代表大会民族外事侨务委员会；

2.绿春县人民代表大会监察和司法委员会；

3.绿春县人民代表大会财政经济委员会；

4.绿春县人民代表大会教育科学文化卫生委员会；

5.绿春县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会；

6.绿春县人民代表大会社会建设委员会；

7.绿春县人民代表大会常务委员会代表工作委员会;

8.绿春县人民代表大会常务委员会预算工作委员会;

9.绿春县人民代表大会常务委员会办公室；

10.绿春县人大代表服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个，行政单位1个，即：绿春县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，绿春县人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，依法行使好宪法法律赋予的监督权、决定权、任免权，努力在发展全过程人民民主上开创新局面，在推进法治绿春建设上取得新成效，在强化“四个机关”建设上展现新气象，圆满完成了县十五届人大四次会议确定的各项工作任务，为奋力谱写中国式现代化绿春篇章作出了人大贡献。

1.坚持用党的理论统揽人大工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作全局，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持“第一议题”、理论学习中心组等学习制度，不断提高人大干部的政治能力、思维能力和实践能力。全年开展常委会党组“第一议题”学习8次、党组理论学习中心组集中学习8次，组织宣讲党的二十大、二十届三中全会精神9次。

2.坚持用真的整改推动主题教育成果转化。县人大常委会班子坚持边学边改，立查立改，以整改落实检验主题教育实效。一是及时制定方案。坚持把“改”字贯穿始终，将学习教育、调查研究和检视反思发现的问题纳入其中，明确整改任务。二是专题研究整改。坚持一个问题一个问题剖析，一项工作一项工作研究整改措施，建立整治工作台账，明确责任人和完成时限，实行销号办结，确保整改任务有序推进。三是切实抓好整改。坚持落细落实的整改工作导向，能够当下整改的，立行立改、即知即改；整改不了的，紧盯不放，明确阶段目标，持续推动整改。先后解决了群众出行难、监督质效不高等问题3项。

3.坚持用严的要求执行各项制度。自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，严格执行重大事项向县委请示报告制度，向县委请示报告14次。县委高度重视人大工作，全面支持和保障人大及其常委会依法履职行权，定期听取人大常委会工作汇报，推动人大工作不断完善发展。县委对人大加强理论武装、服务工作大局、科学有效监督、发挥代表作用、加强自身建设等六个方面工作提出了要求。围绕县委重大决策部署，全年听取和审议专项工作报告16次，切实把党的领导贯穿人大工作。

4.坚持用实的举措服务工作大局。紧紧围绕全县改革发展稳定大局，聚焦“三大经济”系列三年行动，谋划和推进人大工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥人大制度优势。常委会班子成员积极投身乡村振兴、项目建设、招商引资、助企纾困、安全生产、耕地流出整改等重点工作，及时协调解决问题，推动县委决策全面贯彻实施，做到县委有部署、人大见行动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计8,352,752.43元。其中：财政拨款收入8,352,752.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入0.00元，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少816,212.08元，下降8.90%。其中：财政拨款收入减少816,212.08元，下降8.90%；主要原因是年内人员减少，相应人员经费和办公经费预算收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计8,352,752.43元。其中：基本支出7,527,989.43元，占总支出的90.13％；项目支出824,763.00元，占总支出的9.87％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少816,212.08元，下降8.90%。其中：基本支出减少1,174,041.15元，下降13.49%；项目支出增加357,829.07元，增长76.63%。总支出减少的主要原因是年内人员减少，相应人员经费和办公经费预算收入减少；项目支出增加的主要原因是上年实施代表活动阵地建设项目尾款365,335.00元本年支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,527,989.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,055,605.63元，占基本支出的80.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,472,383.80元，占基本支出的19.56％。人均公用经费支出44,617.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,763.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

代表活动阵地建设项目经费365,335.00元，主要用于1个县级人大代表之家、9个乡镇人大代表工作站和54个村级代表联系室的信息化设备配套。

人大代表创建示范企业补助项目经费80,000.00元，主要用于

对人大代表创建企业的补助，以帮助企业技术升级和产销联动，助力当地茶叶打造为“一县一业”主导产业，其发展模式体现了企业效益与社会责任的结合。同时，为红河州人大代表创业发挥了示范作用。

代表培训项目经费70,000.00元，主要用于县乡人大代表履职能力学习培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,352,752.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少816,212.08元，下降8.90%,完成年初预算的97.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,759,755.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%,完成年初预算的97.25%。主要用于人员支出、办公经费支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内实有人数减少，人员支出相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出694,824.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的100.66%。主要用于职工基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是,职工基本养老保险缴存基数提高。

9.卫生健康（类）支出386,053.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的84.52%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位在职人员减少，相应医疗保险费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出512,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的110.52%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，决算为15,728.00元，完成年初预算的98.30%；支出决算较上年增加6,277.00元，增长66.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为15,728.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，本年和上年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6,277.00元，增长66.42%；具体是国内接待费支出决算15,728.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,277.00元，增长66.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，本年和上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为15,728.00元，完成年初预算的98.30%，支出决算较上年增加6,277.00元，增长66.42。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为15,728.00元，完成年初预算的98.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内各项工作变动频繁，无法做到精确预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0，本年和上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，本年和上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0，本年和上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6,277.00元，增长66.42%，具体是国内接待费支出决算15,728.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,277.00元，增长66.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元,本年和上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用增加，公务接待费用增加的主要原因是部分上年接待费用本年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。车辆保有量0辆，车辆运行费用0.00元。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大机关监督检查及基层人大部门汇报对接工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1,472,383.80元，比上年减少150,504.88元，下降9.27%,主要原因是主要原因为非选举年，选举任务减少随之相关支出减少；认真执行厉行节约政策,积极过紧日子，各种支出普遍减少。部门机关运行经费主要用于会议费、交通费、差旅费等用于保障机关正常运转的各种支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县人民代表大会常务委员会办公室资产总额290,467.63元，其中，流动资产96,923.96元，固定资产193,543.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,945.00元，其中固定资产增加51,945.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额49,065.00元，其中：政府采购货物支出49,065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、人大会议支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议产生的相关支出。

3、人大代表履职能力提升支出：指各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。如：活动阵地建设支出、代表业务培训支出等。

监督索引号53253100110101111