绿春县牛孔镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253100436100501000

绿春县牛孔镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

绿春县牛孔镇卫生院主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即绿春县牛孔镇卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县牛孔镇卫生院作为二级预算单位纳入绿春县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因为上级配套特种车辆，不占车辆编制。

三、重点工作概述

2024年绿春县牛孔镇卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生及家庭医生签约共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

绿春县牛孔镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院2024年度收入合计7733950.96元。其中：财政拨款收入4916384.34元，占总收入的63.57%；无上级补助收入，事业收入2813118.52元（含教育收费0.00元），占总收入的36.37%；无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入4448.10元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少1572546.22元，下降16.90%。其中：财政拨款收入减少814877.23元，下降14.22%；事业收入减少757313.23元，下降21.21%；其他收入减少355.76元，下降7.41%。总收入减少的主要原因是：财政拨款收入、事业收入、其他收入均下降导致总体收入下降。财政拨款收入下降的主要原因为：我单位本年度的财政拨款工会经费收入、基本公共卫生服务乡村医生补助收入、医疗服务能力提升等财政拨款资金尚未支付导致财政拨款收入减少。事业收入减少的主要原因：医保支付改革压力、医疗成本持续攀升、政策调控等多重因素交织作用导致事业收入下降。其他收入下降的主要原因是：我单位利息收入、三方手续费收入降低导致其他收入降低。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院2024年度支出合计7725188.74元。其中：基本支出6132191.41元，占总支出的79.38％；项目支出1592997.33元，占总支出的20.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1060562.05元，下降12.07%。其中：基本支出减少140904.90元，下降2.25%；项目支出减少919657.15元，下降36.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。总支出减少的主要原因是：基本支出、项目支出均减少，导致总支出减少。基本支出减少的主要原因是：我单位为响应“过紧日子”政策，我单位压缩公务接待、差旅费、公用经费等非急需非刚性支出，有限保障核心需求，导致基本支出减少。项目支出减少的主要原因为：我单位尚未支付基本公共卫生服务乡村医生补助、医疗服务能力提升等项目资金支付，以及疫情防控等临时性任务结束，相关经费不再安排，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院机构正常运转的日常支出6132191.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3584669.66元，占基本支出的58.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2547521.75元，占基本支出的41.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592997.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年至2024年乡村医生州级补助项目经费:32250.00元，主要用于在岗乡村医生生活补助、离岗乡医一次性补助。

基本药物制度项目经费：107881.00元，主要用于：临聘人员工资发放、临聘人员社保缴费以及公用经费支出等。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费400000.00元，主要用于绿春县牛孔镇平掌街卫生室建设300000.00元、绿春县牛孔镇漫洛村卫生室改造：100000.00元。

基本公共卫生服务项目经费1052866.33元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化工作中的人员经费支出、资本性支出、办公费、邮电费等公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4916384.34元,占本年支出合计的63.64%。与上年相比减少814877.23元，下降14.22%,完成年初预算的137.43%。与上年相比减少的主要原因是：我单位本年度的财政拨款工会经费支出、基本公共卫生服务乡村医生补助支出、医疗服务能力提升等财政拨款资金尚未支付导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出382666.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的96.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：370138.56元、退休人员公用经费3600.00元、遗属补助支出：8928.00元。造成预决算差异的主要原因是：按在编人员的工资来做年初预算，中途我单位有员工调出到其他单位，导致年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出资金未完成支付，导致年初。

9.卫生健康（类）支出4224495.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%,完成年初预算的145.48%。主要用于在编人员工资福利等基本支出：2754294.21元、基本药物补助资金：263552.50元、卫生室建设及改造能力资金：432200.00元。基本公共卫生服务资金：774449.07元。造成预决算差异的主要原因是：由于基本工资调整，基本药物补助资金、卫生室建设及改造能力资金、基本公共卫生服务资金属于资金调整，导致决算值与预算值产生偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出309222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的111.10%。主要用于在编在职人员住房公积金缴纳支出：309222.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整，调整公积金的基数核算，决算支出大于预算数，导致预算数与预算数造成偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县牛孔镇卫生院资产总额8569980.70元，其中，流动资产5363004.11元，固定资产3206976.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162838.21元，其中固定资产净值减少200946.08元（由于折旧导致）、流动资产增加38107.87。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额379882.00元，其中：政府采购货物支出5115.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出374767.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436100501111