中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53253100113101000

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

1.政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，是人民政协成立75周年。一年来，县政协在省州政协的精心指导和中共绿春县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，强化思想政治引领，发挥人民政协专门协商机构作用，持续擦亮“有事好商量、众人的事情由众人商量”的协商品牌，聚焦党政中心任务履职尽责、积极作为。

（一）抓党建、强引领，共同思想政治基础更加夯实。我们始终坚持“坚定政治信仰、筑牢思想根基、激发队伍活力、涵养政治生态、展现政协担当”工作目标，坚持团结和民主两大主题，把政协党的建设贯穿于协商民主全过程，引领各族各界代表人士筑牢共同思想政治基础，广泛凝聚团结奋斗正能量。

——始终坚持和加强党的领导。深刻认识人民政协是中国共产党领导的政治组织，自觉从思想上政治上行动上同县委保持高度一致。制定政协党组向县委请示报告事项清单，定期报告政协党组年度工作情况，严格落实重大事项请示报告制度，促进政协履职在县委领导下规范公开透明运行。建立县委决策部署落实制度、县委交办事项监督制度，坚持在县委工作大局中谋划推进政协工作，聚焦县委中心任务制定政协年度协商计划，2024年高质量完成县委批准的议政协商课题24项，把准人民政协性质地位，努力充当改革发展稳定大局中的“助推器”。

——始终坚持和加强党的建设。更加突出政协党组在政协工作中的主导地位，持续完善党组议事规则，严格落实“三重一大”集体议事制度、“第一议题”制度。强化推进党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，设立委员履职临时党支部6个、政协全会期间临时党支部4个，不断提升党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖的“两个全覆盖”工作成效，在委员和机关干部“两支队伍”建设、围绕中心大局议政协商、创新形式广泛凝聚共识、协商成果转化跟踪督办、助力巩固脱贫成果推进乡村振兴等履职实践中，探索打造“党建+履职”的政协党建特色品牌。深化拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，全面落实政协党建工作提质增效三年行动计划，持续加强“书香政协”读书平台建设，采取“线上+线下”“学习教育+支部建设”等形式，聚焦“坚持一堂必修课、做到两个带头示范、解决三个突出问题、抓实四项重点工作、答好五道必答题”五项重点任务，开展“听一堂讲课、看一部片子、唱一首红歌、学一篇好文”的政协党建“四个一”活动，促使委员干部更加强化“四个意识”，坚定“四个自信”。

（二）谋发展、献良策，服务中心大局质效更加凸显。我们始终坚持把“服务发展”作为政协履职第一要务，紧盯县域经济、文化、社会、生态文明建设等重点领域发展的堵点难点，深化调查研究，着力在调研深度、广度和力度上下足功夫，坚持问题导向，列出问题清单，强化协商议事平台建设，做到建言资政和凝聚共识双向发力。

——重点协商计划组织实施务实有效。按照县委批准的《绿春县2024年人民政协重点协商计划》安排，聚焦“千万工程”推动和美乡村建设、教育高质量发展、“三边三好”发展、耕地保护与开发利用、民族节庆文化推动文旅融合、哈尼梯田保护与梯田产业开发、交通基础设施及城镇化发展等重点课题，组织委员开展调研视察活动11次。通过实地调研、座谈交流、查阅资料、梳理汇总等形式做实商前调研基本功，坚持“一议题一协商”，抓实抓细基层协商、对口协商、界别协商、专家协商、议政性常委会议协商等每个环节，针对存在问题提出建设性意见和建议32条，强化协商成果落实情况跟踪问效“回头看”，着力在助推乡村振兴示范村建设、耕地流出问题整改、梯田产业开发、交通设施改善，以及补齐教育发展短板、夯实强边固防根基、促进文旅融合发展等工作中展现政协担当、彰显政协作为。

——提案工作质量提升行动见行见效。认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，着力在提案质量和提案办理质量上求突破，聚焦经济、社会、文化和生态文明建设等重点领域，抓实选题引导、调研论证、遴选撰写、审查立案等关键环节，坚持“提案不在于多而在于精”的工作导向，引导广大政协委员既考虑人民群众的期盼和愿望，又兼顾实施的条件和时机，在深入调研的基础上，提出高质量的精品提案，确保提案立得住、能办理。全年立案交办提案77件，截至2024年底，交办的77件提案已全部办复。其中，提案所提建议已经解决或基本解决的（A类）51件，占 66%；正在解决或已列入计划逐步解决的（B类）20件，占26%；因目前条件限制或其他原因有待以后研究解决的（C类）6件，占8%。同上年度相比较，A类占比提升4个百分点，B类占比降低1个百分点，C类占比降低3个百分点，提案办理质量和所提问题解决率均实现新提升，在服务中心大局中发挥政协优势、扛牢政协使命。

（三）排民忧、解难题，助力增进民生福祉更加深化。我们始终坚持把“改善民生”作为协商履职的着力点和落脚点，紧盯基层所需、群众所盼、政协所能的民生实事，突出基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、生态环境保护的盲点，创新协商形式，拓展协商渠道，为助力保障和改善民生议政协商、凝心聚力。

——“重点关切问题协商”排民忧。不断强化工作创新，积极探索协商民主制度化与基层治理科学化发展的新路子，研究制定《政协绿春县委员会重点关切问题情况通报协商办法》，坚持重点关切问题征集与社情民意调查有机结合，聚焦当前社会关注、委员关切、事关全县改革发展稳定的重点问题开展协商。2024年，针对“城区公交服务管理、农村宅基地管理、控辍保学、文旅融合、市政管理”等5个重点关切问题开展了协商，邀请党政领导和相关职能部门到会通报问题情况、倾听委员心声、回应委员关切，在互动交流中掌握实情、平等议事中增进团结、面对面沟通中凝聚共识，协商形成的意见和建议得到相关领导和部门的重视和采纳，提上议事日程认真研究办理，推动协商成果加快转化，并由牵头办理部门负责向政协常委会通报反馈意见建议办理落实情况，实现公交车运营线路进一步规范、农村宅基地用地保障进一步加强、控辍保学工作力度进一步加大、城市违章建筑监管范围进一步扩大，有力有效帮助群众解决身边的烦心事、揪心事。

——“院坝协商”解难题。深入推进政协协商向基层延伸，与基层社会治理深度融合，按照党政交题、委员荐题、政协选题原则，灵活搭建协商议事平台到乡村广场、田间地头、农家庭院等，组织开展“院坝协商建设文明村寨”主题协商活动，聚焦“杯倮村无毒边境幸福村建设、龙丁瑶族村革除早婚早育陋习、太红村规范民俗节庆活动”等9个议题，突出协商主责主业，积极营造“协以求同、商以成事”的良好氛围，做实基层治理特色文章。协商形成一致共识47项，帮助基层解决急难愁盼问题38个，涌现出一批“自治共建树新风”的基层治理典型。如，托牛村倡导白事简办促进乡风文明、欧七村抓实“一老一小”服务管理维护团结进步、来各上寨发展“小菜园”提升乡村旅居品位。

（四）促同心、聚力量，拓展团结联谊渠道更加广泛。我们始终坚持把“爱国统一战线”作为政协组织的重大政治责任，突出委员主体作用，充分发挥人民政协广交朋友、联系广泛的独特优势，持续深化与政协各参加单位、各族各界人士的交流与交往，汇聚各方力量画好画大团结奋进同心圆。

——“双推”协商聚民心。立足国家级民族团结进步示范创建工作，开展以“推广普及国家通用语言文字、推行使用国家统编教材”为主题的“双推”协商——政协委员走基层活动28场次，搭平台、建阵地、广交流，与乡村群众同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌、同升一面旗、同听一个音、同跳一支舞，参与群众达1万余人次，通过群众喜闻乐见的形式，培养群众树牢中华民族共同体意识，引导群众在潜移默化中将国旗、国徽、国歌融入生活日常、嵌入民族节庆，讲好边疆地区团结和美、繁荣稳定的生动故事，被作为先进典型刊发在《中国政协报》广泛宣传推广。

——委员尽责暖民心。充分发挥人民政协“人才库、智囊团”作用，在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动中，用心用情书写委员履职答卷，尽展委员履职风采。如，张彦辉委员针对茶企、茶农以“师傅+徒弟”开展茶叶种植管理、生产加工等技术培训，通过“公司+合作社+基地+茶农”的茶产业发展模式，推动茶园提质增效、茶农增产增收；田仁飞委员组织开展“玛玉茶开采节话题”短视频大赛在抖音、快手等平台全网曝光，让绿春茶的独特魅力通过互联网持续扩散；陈波那委员笔锄共舞，农忙之余拿起画笔描绘充满乡土气息的田园风光、民俗风情、节庆文化，为绿春非遗传承倾心付出；李玉芳委员酷爱文化工作，投身文化事业，带着团队走村串寨建基地、抓培训，通过“文化下乡”广泛宣传党的政策好；李军委员在自己的公司专为残疾人设立就业岗位，为15名残疾人就近就地提供就业岗位。

——资政育人唤民心。提高站位抓文史、紧贴时代抓文史，把文史工作作为补短板、创特色、聚人心、兴文化的重要工作谋划推进，落实“全员办文史”“开门办文史”“合力办文史”工作机制，开展史料抢救挖掘征集工作。完成《滇南往事（绿春篇）》《云南水电建设（绿春篇）》，以及《红河政协年鉴（绿春篇）》《绿春政协年鉴》等文史资料。存史鉴今、资政育人，鼓舞后人在重温历史记忆、感受深刻变化、追寻发展足迹中，鼓足发展勇气、提振奋斗信心，团结起来向前进。

（五）抓队伍、强根本，政协自身建设水平更加巩固。我们始终坚持把“加强自身建设”作为基础性工程抓紧抓实，全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，大力推进政协委员和机关干部“两支队伍”建设，在为民履职、为民尽责中展现人民政协新形象。

——委员队伍建设不断加强。举办政协委员履职能力提升培训1期168人次；组织委员3批次37人次围绕“千万工程”“三边三好”、耕地保护等课题，到浙江安吉，以及云南大理、楚雄、曲靖、临沧、保山、德宏、怒江、开远、屏边等地考察学习，帮助委员拓宽视野、学习经验；邀请委员参加视察调研108人次、列席政协常委会议31人次，打通委员知情明政渠道，让委员有序参与协商，合理表达诉求；开展委员遍访活动1次，了解委员生产生活状况，倾听委员心声意愿，帮助委员解决生产运营难、扩能提效难、产品销售难等实际问题23个，不断增强委员归宿感、荣誉感、获得感。

——干部队伍建设持续加力。持续推进作风效能建设，推行机关干部出勤情况月通报制度、委室负责人年度述职述责制度、政协常委民主测评专委会工作制度；扎实开展党纪学习教育，组织观看《清廉云南，路在脚下》《政商“分水”之乱》《全家“福”全家“腐”》《不为锦鳞设，只钓王与侯》等警示教育片4场次，开展廉政谈话22人次；充分利用“书香政协”读书平台，开展以“诵读经典文章、我要上台讲党课、学纪守纪树新风、茶文化知识讲座”等为主题的读书分享活动4期，积极营造政协机关团结干事浓厚氛围，促使“政协不是终点站，不是休息地，是助推绿春高质量发展的加油站”成为政协干部的思想自觉和行动自觉。

各位委员、同志们，过去的一年，我们聚焦民主法治体制机制改革，推动落实协商民主制度，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心履职尽责，取得了一定的成绩。这些成绩，是中共绿春县委坚强领导的结果，是县人大、县政府和社会各界大力支持的结果，是全县各级各部门、政协各参加单位和广大政协委员团结奋斗的结果。在此，我代表县政协常委会，向所有关心人民政协、支持人民政协事业发展的各位领导和同志们、朋友们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到工作中还有一些差距和不足。主要是：一是议政能力不足，协商氛围不浓，协商成果转化不够明显；二是知情明政渠道不畅，凝聚共识范围不广，爱国统一战线组织作用发挥不充分；三是专门委员会基础性作用发挥不足，联系服务界别委员不到位；四是民主监督职能履行不力，助力工作改进责任落实不彻底等等。这些问题必须在今后的工作中认真加以改进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年度收入合计8452050.53元。其中：财政拨款收入8452050.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1285718.99元，下降13.20%。其中：财政拨款收入减少1285718.99元，下降13.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少，人员经费的减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年度支出合计8452050.53元。其中：基本支出7978859.33元，占总支出的94.40％；项目支出473191.20元，占总支出的5.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1285718.99元，下降13.20%。其中：基本支出减少1479766.59元，下降15.64%；项目支出增加194047.60元，增长69.52%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少，人员经费的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7978859.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6981888.62元，占基本支出的87.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996970.71元，占基本支出的12.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473191.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层政协建设项目经费35334.2元，主要用于征订书籍、日常办公费用等；

基层政协履职能力提升项目经费437857元，主要用于办公室修缮、网络建设等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8452050.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1285718.99元，下降13.20%,完成年初预算的97.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6300541.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%,完成年初预算的91.51%。主要用于在职人员工资及公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费的减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1089597.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%,完成年初预算的143.50%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调增，保险金额增加。

9.卫生健康（类）支出468159.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的88.46%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的106.99%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调增，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为3278.00元，完成年初预算的5.46%；支出决算较上年减少14203.00元，下降81.25%，主要原因是因车改，本年度无车辆运行费；厉行节约，遵守中央八项规定，非必要不接待。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为3278.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少6203.00元，下降65.43%；具体是国内接待费支出决算3278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6203.00元，下降65.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为3278.00元，完成年初预算的5.46%，支出决算较上年减少14203.00元，下降81.25%，主要原因是因车改，本年度无车辆运行费；厉行节约，遵守中央八项规定，非必要不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为3278.00元，完成年初预算的5.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定，非必要不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少6203.00元，下降65.43%，具体是国内接待费支出决算3278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6203元，下降65.4%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因车改，本年度无车辆运行费；厉行节约，遵守中央八项规定，非必要不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于委员活动发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2024年机关运行经费支出996970.71元，比上年减少745495.15元，下降42.78%,主要原因是本年度办公费网络费、劳务费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、劳务费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额659236.23元，其中，流动资产507678.89元，固定资产151557.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18236.6元，其中固定资产增加20581.2XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额105344.00元，其中：政府采购货物支出105344.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100113101111