绿春县大黑山镇中心卫生院2024年度部门决算

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绿春县大黑山镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

绿春县大黑山镇中心卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

绿春县大黑山镇中心卫生院机构设置6个科室：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县大黑山镇中心卫生院作为二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 22 人。包括财政拨款开支经 费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和 专业技术人员 22 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 （离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退 休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。年末遗属 2 人。

车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆，超编0 辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，绿春县大黑山镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2024 年度收入合计 6433769.69 元。 其中：财政拨款收入 4489308.87 元，占总收入的 69.78%；上级补助

收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1943197.83元，占总收入的30.20%；其他收入1262.99元，占总收入的 0.02%。

与上年相比，收入合计减少944575.28 元，下降12.80%。其中：财政拨款收入减少800763.46 元，下降15.14%主要原因：本年度1人在编在职人员辞职；事业收入减少143495.51 元，下降6.88%，主要原因：主要原因是本年度收治病人数减少至事业收入减少；其他收入减少316.31元，下降20.03%，主要原因是：主要原因是年度利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2024 年度支出合计 6645228.45 元。 其中：基本支出 4883680.89 元， 占总支出的 73.49％； 项目支出 1761547.56 元， 占总支出的 26.51％；无上缴上级支出；无对附属单

位补助支出。

与上年相比，支出合计减少513400.59 元，下降7.17%。其中：基本支出增加158231.43元，增长3.35%；主要原因是：在职人员工资薪金上调及2024年11月新招聘2名事业单位人员，项目支出减少671632.02 元，下降27.60%，主要原因是国库库款不足，医疗能力提升专项资金支出减少故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院机构正常运转的日常支出4883680.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2944515.76元，占基本支出的 60.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1939165.13 元，占基本支出的39.71％。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1761547.56 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2100302乡镇卫生院项目经费 10464.00元 ，主要用于新冠病毒临时性医务人员补助。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费 368250.00元 ，主要用于支慢病管理中心办公室搬迁改造工程款以及支临床所需医疗设备款300000.00万；乡医州级补助工资10050.00元；临床临聘人员工资58200.00元。

2100408基本公共卫生服务项目经费1182833.56 元，主要用于基本公卫临聘人员工资绩效及下乡劳务费：1093815.00元；2022年和2023年基本公卫系统维护费：26410.1元；电费：26608.46元；试剂耗材费：36000.00元。

2109999其他卫生健康支出 项目经费 200000.00 元，主要用于临床仪器设备购买145000.00元；房屋拆建故变压器搬迁产生施工劳务费和材料费45500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支 出 4489308.87 元,占本年支出合计的 67.56%。与上年相比减少800763.46 元，下降15.14%,完成年初预算的 157.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 319664.64 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 7.12%,完成年初预算的 94.76%。主要用于事业单位离退休人员经费3000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出289880.64元，死亡抚恤26784.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职在编人员一人辞职。

9.卫生健康（类）支出 3935137.23 元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 87.66%,完成年初预算的 171.60%。其中：乡镇卫生院支出：1988377.22元、其他基层医疗卫生机构支出：368250元、公共卫生支出：1182833.56元、事业单位医疗支出：179623.19元、其他行政事业单位医疗支出：16053.26元、其他卫生健康支出：200000.00元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，基本公共卫生服务人员工资福利和下乡随访服务项目支出。；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有基本功公共卫生项目及基层医疗卫生机构支出项目。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 234507.00 元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 5.22%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2024 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，绿春县大黑山镇中心卫生院资产总额4244324.74 元，其中，流动资产 2175714.99 元，固定资产2068609.75 元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加923477.39 元，其中固定资产增加777.98元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 14700.00 元，其中：政府采 购货物支出 14700.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服 务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微 企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

本单位2024年度无单位绩效自评支出

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的