绿春县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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绿春县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担着全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时，承担着预防保健、公共卫生等的咨询与服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、财务室、疫情室、慢非传科、健康教育科、结核病防治科、寄生虫防治科、性病艾滋病防治科、卫生科、检验科、鼠疫防治科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，超编2辆。其中2辆属于上级配备特种车辆，不占车辆编制。

三、重点工作概述

2024年在卫生行政主管部门的领导和上级业务主管部门的指导下，遵循“预防为主”的方针，应用现代预防医学理论和技术，具体实施政府对疾病预防控制、卫生检验、监测与评估、健康教育与促进业务培训与指导。一是负责拟定全县疾病预防控制工作计划及实施计划的质量控制和效果评估；二是承担全县突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持；三是负责辖区内预防用生物制品的使用和管理；四是负责对影响人群健康的危险因素进行卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理；五是承担疾病预防控制及卫生信息的管理、报告及预测、预报；六是承担卫生检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量监测、检验、鉴定和卫生学评价；七是向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学的诊断治疗等专业技术服务；八是组织指导下级乡镇卫生院开展疾病预防控制工作，负责基层技术人员培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入；本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2024年度收入合计8306270.07元。其中：财政拨款收入7126813.35元，占总收入的85.80%；无上级补助收入；事业收入1179456.72元（含教育收费0.00元），占总收入的14.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少11991501.05元，下降59.08%。其中：财政拨款收入减少9935336.06元，下降58.23%；事业收入减少2056164.99元，下降63.55%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是基本公共卫生服、重大公共卫生项目拨款收入减少，收入总额减少，导致决算数较上年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2024年度支出合计8301409.95元。其中：基本支出7020504.95元，占总支出的84.57％；项目支出1280905.00元，占总支出的15.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11971430.36元，下降59.05%。其中：基本支出减少2207057.67元，下降23.92%；主要原因是人员减少（退休3人），导致基本支出减少。项目支出减少9764372.69元，下降88.40%。主要原因是基本公共卫生服、重大公共卫生项目支出减少，支出总额减少，导致决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7020504.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5551810.38元，占基本支出的79.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1468694.57元，占基本支出的20.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1280905.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

疾病预防控制机构项目经费167303.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升中央补助项目；医务人员临时性工作补助；卫生健康事业发展省对下专项；医疗卫生事业发展三年行动专项。

基本公共卫生服务项目经费837759.65元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费275142.35元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理项目经费700.00元，主要用于医务人员临时性工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7126813.35元,占本年支出合计的85.85%。与上年相比减少9935336.06元，下降58.23%,完成年初预算的117.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出647932.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%,完成年初预算的93.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休人员公务费、保险等。造成预决算差异的主要原因是人员变动,退休3人，调入1人，导致预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出6001354.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%,完成年初预算的121.87%。主要用于单位在职在编人员工资，开展疾病预防控制机构项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等项目在一级预算部门进行预算，导致预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出477526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的101.33%。主要用于在职在编人员住房积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,退休3人，调入1人，导致预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为75342.93元，完成年初预算的251.14%；支出决算较上年减少422383.20元，下降84.86%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为75342.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少358000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50575.73元，下降40.17%；公务接待费支出决算较上年减少13807.47元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13807.47元，下降100.00%；国（境）外接待费支出较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为75342.93元，完成年初预算的251.14%，支出决算较上年减少422383.20元，下降84.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为75342.93元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于保障开展基本公共卫生、重大公共卫生各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少358000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少50575.73元，下降40.17%；公务接待费支出决算减少13807.47元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13807.47元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于保障开展基本公共卫生、重大公共卫生各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾控机构相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县疾病预防控制中心2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县疾病预防控制中心资产总额9076014.21元，其中，流动资产2049793.12元，固定资产7026221.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1056417.96元，其中固定资产减少1504048.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值28420.35元，实现资产处置收入356.35元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额226737.93元，其中：政府采购货物支出156724.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70013.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及日常公用经费两部分。

监督索引号53253100436100201111