中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算

监督索引号53253100121101000

中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共绿春县委宣传部是中共绿春县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂县政府新闻办公室、绿春县新闻出版（版权）局、绿春县互联网信息办公室牌子。中共县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科。所属单位3个，均为非独立核算和非独立批复单位。分别是：

1.绿春县农村电影管理发行站，统一社会信用代码1253253176709606L；

2.绿春县广播电视公共服务和技术事业管理中心；

3.绿春县网络应急指挥中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国共产党绿春县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州委、县委的正确领导下，在州委宣传部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实党中央和省、州、县委关于宣传思想文化工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，压实工作责任，为推动绿春高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论指导、精神动力和文化支撑。

强化理论武装，思想伟力深入人心。深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神，有效推动党的创新理论武装落地见效。一是组织抓好理论学习。严格落实党委（党组）会议“第一议题”学习习近平总书记有关重要论述的制度，在县委常委会会议先后传达学习习近平总书记有关重要讲话精神22次。研究制定《县委理论学习中心组2024年学习选题计划》，县委理论学习中心组开展集中学习9次，各乡镇各部门开展集中学习530余次。二是组织抓好理论宣讲。深入抓好党的创新理论宣传普及工作，“县乡村”三级宣讲队伍积极依托“三话六学”实践活动等开展宣讲1380余场，覆盖12.6万余人次。重点聚焦强边固防和爱国主义教育，积极打造绿春县“白鹇鸟”边关宣讲品牌，着力推动边关宣讲走深走实、见行见效。今年来，组织开展相关宣讲80余场，覆盖6580余人次，切实推动党的创新理论深入基层、深入人心。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度收入合计11101026.21元。其中：财政拨款收入11101026.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加510767.80元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加605087.80元，增长5.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少-94320.00元，下降100.00%。主要原因是本年自有资金账户无往来款项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度支出合计11101026.21元。其中：基本支出3889856.35元，占总支出的35.04％；项目支出7211169.86元，占总支出的64.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加510767.80元，增长4.82%。其中：基本支出减少-801329.25元，下降-17.08%；项目支出增加1312097.05元，增长22.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少是因为2024年人员调动及贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以基本支出减少；项目支出增加主要原因是本年度上级拨项目资金增加，财政拔款的项目资金支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3889856.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3338325.74元，占基本支出的85.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551530.61元，占基本支出的14.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7211169.86元。其中：基本建设类项目支出6155000.00元。

文化保护传承利用工程中央基建投资预算资金项目经费4505000.00元，主要用于智慧广电固边工程。

2023年文化保护传承利用工程中央基建投资预算资金项目经费1650000.00元，主要用于智慧广电固边工程监理服务费、支智慧广电固边工程款。

2024年中央广播电视节目无线（数字）覆盖运维资金项目经费130000.00元，主要用于广播电视无线发射台站全业务信息化智慧运维平台建设技术服务费。

2023年广播电视事业发展专项资金项目经费20000.00元，主要用于智能应急广播系统传输共享服务平台服务网络费。

2023年中央广播电视节目无线（数字）覆盖运维资金项目经费207493.28元，主要用于技管中心办公楼及其他基站电费。

2024年全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费项目经费10000.00元，主要用于多模收扩机设备款。

2024年广播电视事业发展专项资金省级资金项目经费5000.00元，主要用于“村村响”扩音机设备款。

2022年广播电视事业发展省级专项资金项目经费33793.00元，主要用于基层公共服务维修费。

2021中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费项目经费100000.00元，主要用于广播电视无线发射台站全业务信息化智慧运维平台建设项目资金。

2021年广播电视事业发展专项资金项目经费15407.00元，主要用于基层公共服务维修费。

2024年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费项目经费5000.00元，主要用于“村村响”扩音机设备款。

新时代文明实践中心活动项目补助资金项目经费50000.00元，主要用于普法强基展板制作费。

绿春县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金项目经费453482.00元，主要用于打造沿边开发枢纽区宣传费、绿春县“双创一巩”城市景观宣传设计制作费、“乐游新乡村”栏目组赴绿春县拍摄2023年云南▪绿春哈尼十月长街古宴文化旅游节系列活动的相关费用等。

（剩余未列出的为涉密资金）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出11101026.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少770087.80元，增长7.45%,完成年初预算的210.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1436746.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的50.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8208446.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%,完成年初预算的614.31%。主要用于基层公共服务维修费、“村村响”扩音机设备、智能应急广播系统传输共享服务平台服务网络费、基站电费、广播电视节目制作、信号传输、技术设备更新及行业监管、新闻出版、影视制作、出版发行等；造成预决算差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出497941.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的101.88%。主要用于一部分职中的工资福利支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助支出等项目经费支出、养老保险职业年金缴费等基本费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

9.卫生健康（类）支出223541.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的83.76%。主要用于干部职工医疗保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算时多预算了部分资金，因此年初预算未能完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出453482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,年初无此项预算。主要用于打造沿边开发枢纽区宣传费、绿春县“双创一巩”城市景观宣传设计制作费、“乐游新乡村”栏目组赴绿春县拍摄2023年云南▪绿春哈尼十月长街古宴文化旅游节系列活动的相关费用等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出280868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的94.63%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元，决算为55541.00元，完成年初预算的57.86%；支出决算较上年增加25541.00元，增长85.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为71000.00元，决算为55541.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.23%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25541.00元，增长85.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元，支出决算为55541.00元，完成年初预算的57.86%，支出决算较上年增加25541.00元，增长85.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为71000.00元，决算为55541.00元，完成年初预算的78.23%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因国库资金紧张当年未支付过历年接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25541.00元，增长85.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了历年的公务用车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需特别说明的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会宣传部2024年机关运行经费支出551530.61元，比上年减少441880.64元，下降44.48%,主要原因是减少了部门机关运行各项经费拨款数，所以支出数减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、会议费、水电费、维护费、办公设备购置等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、交通费、水电费、维护费、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党绿春县委员会宣传部资产总额3062478.17元，其中，流动资产1901859.77元，固定资产1160618.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821948.96元，其中固定资产减少100826.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6620.00元，其中：政府采购货物支出6620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

3.财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

5.商品和服务支出：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53253100121101111