绿春县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53253100436201000

绿春县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

二、基本情况

（一）机构设置情况

医院实行院科两级管理，设书记一名，院长一名，副院长四名。党群部门有：医院党委会、医院工会委员会、团委等。设置职能科室22个：党政办公室、医务部、护理部、感染管理科、质控办、人力资源科、科教科、投诉办、预防保健科、应急办、财务科、医保办、信息管理科、审计科、综合保障部、等级办、门诊部（挂号室）、退管办、采购办、公共卫生科、医共体办公室、纪检室等；临床医技科室29个:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（神经内科、心血管内科、心电诊断科）、内二科（内分泌代谢科、风湿免疫科、血液科、肾内科/血液透析室）、内三科（呼吸内科、消化内科、肿瘤科）、儿科(普通儿科、新生儿科)、妇科、产科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、感染科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、医学检验科（输血室）、医学影像科、功能科（B超、心电图）、病理科、消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心）、120急救站、病案室、健康体检科（体检中心）、营养科、老年医学科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：绿春县人民医院（财政差额补助单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员375人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员375人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末遗属6人。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。其中：特种车（救护车）8辆，公务车2辆，医院属于财政差额补助单位，有车编，但无相关财政拨款。

三、重点工作概述

1.加强公立医院党的建设。

2.全面筹备等级医院评审、提质达标验收工作。

3.推进医共体“二十大中心”建设。

4.“绿春县人民医院”整体搬迁项目建设。

5.推进医院信息一体化建设项目上线平稳运行。

6.改善服务态度，提升患者就医满意度。

7.业务经济稳步增长，力争全年收支平衡。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院2024年度收入合计246409362.03元。其中：财政拨款收入23114180.08元，占总收入的9.38%；无上级补助收入；事业收入127211077.58元（含教育收费0.00元），占总收入的51.63%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入96084104.37元，占总收入的38.99%。

与上年相比，收入合计增加99075646.13元，增长67.25%。其中：财政拨款收入增加5389536.85元，增长30.41%；事业收入增加401310.21元，增长0.32%；其他收入增加93284799.07元，增长3332.43%。主要原因：1.用于新医院整体迁建项目的债务预算收入较上年增加9,328.48万元；2.财政拨款项目预算收入较上年增长538.95万元。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院2024年度支出合计254413268.71元。其中：基本支出132548260.50元，占总支出的52.10％；项目支出121865008.21元，占总支出的47.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加107368111.62元，增长73.02%。其中：基本支出减少7403683.77元，下降5.29%；项目支出增加114771795.39元，增长1618.05%。主要原因：1.绿春县人民医院整体迁建项目工程款的支出；2.特殊科室装修项目工程款的支出；3.医院信息系统一体化提升项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132548260.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80231388.32元，占基本支出的60.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52316872.18元，占基本支出的39.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121865008.21元。其中：基本建设类项目支出11027.88元。

绿春县人民医院整体迁建项目经费11027.88万元，主要用于绿春县削峰填谷内新医院基础设施建设；

医疗信息系统一体化提升项目经费448万元，主要用于医院医疗信息化系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出23114180.08元,占本年支出合计的9.09%。与上年相比增加5389536.85元，增长30.41%,完成年初预算的157.87%。主要是支付医疗信息系统一体化提升项目448万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2600386.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%,完成年初预算的74.71%。主要用于：1、退休人员公用经费支出；2、退休人员死亡抚恤金支出；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出；4、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：1.部分退休人员公用经费未能支出；2.机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出19388832.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%,完成年初预算的192.82%。主要用于医疗活动开展所需人员、药品、耗材、办公消耗以及设备维护等相关费用；造成预决算差异的主要原因是本单位属差额拨款单位支出中包含医院自收自支发生的各项业务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1124961.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的101.81%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是每年人员薪酬增资后公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变化,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。年末公务用车保有量为9辆，医院是财政差额补助单位，相关费用不预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县人民医院资产总额424951126.09元，其中，流动资产105255029.77元，固定资产82431317.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工229425393.74元，无形资产7839385.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1017524.49元，其中固定资产增加780674.97元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13781534.92元，其中：政府采购货物支出6670720.00元；政府采购工程支出2968900.00元；政府采购服务支出4141914.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436201111