绿春县信访局2024年度部门决算

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绿春县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

信访工作是为人民群众排忧解难的工作，也是构建社会主义和谐社会的基础性工作。一是负责宣传、落实党和国家信访政策。二是负责群众来信和来访工作,做好人民群众思想稳定工作。三是做好信访件的督办、催办、转办及答复工作。四是完成县委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、接访股、办信和网络信访股、督查督办和协调联络股，所属单位为0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：绿春县信访局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）着力推进信访工作源头治理。深入开展“枫桥经验”具体化、本土化建设，完善社会矛盾排查预警机制，定期排查梳理，召开专题会议，及时掌握、研判、化解矛盾纠纷苗头性、倾向性隐患，从源头上减少矛盾纠纷。2024年以来，召开3次信访联席会议，全县排查办理矛盾纠纷569件，调解成功545件。县委县政府召开重大矛盾纠纷集中交办会议，集中交办了36件重大矛盾纠纷，其中交办重大信访矛盾纠纷20件。

（二）着力推进信访工作法治化建设。落实《云南省着力推进信访工作法治化重点举措及任务分工》，按照“五化”（预防、受理、办理、监督和维护秩序工作法治化）、“四到位”（受理、办理、监督和处理）要求和“路线图”指南，推动信访工作依法依规运行、信访问题依法依政策解决。受理群众来信来访162件次230人次，群众来信来访同比上升60.40%，办结159件。进京上访3批3人次、赴省上访12批50人次、到州上访5批10人次。及时受理率、按期办结率为100%。

（三）着力推进信访工作督查督办。加强督查督办和日常提醒，下发督办函15份、交办函9份、工作提醒函5份。严格落实云南省高院等5个部门下发的《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》，加强规范信访行为，保护公共秩序和社会稳定。信访行为违法案件证据移送1件，案件线索移送2件，提出改进工作建议1件次。

（四）着力推进领导干部包案化解和大接访工作。今年以来，州级领导包案3件，已化解3件；县级党政领导包案重点信访案件50件，化解50件，接访走访下访230人（次），接待群众400人（次），解决问题困难208件，县委书记公开大接访2次，接访群众6批10人次。

（五）着力推进重大疑难信访件办理。办理中央、省、州委信访工作联席会议办公室交办督办的信访案件9件，其中重复信访7件，已办结7件，化解3件。派出劝返组10批次，其中到北京开展劝返3批次，到昆明开展劝返6批次，到蒙自开展劝返1批次，成功化解疑难重复信访案件9件，疑难信访救助10.7万元（其中争取省级信访疑难救助资金6万元），中联办和省州交办的信访重点人员从9人减少到现在的4人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县信访局2024年度收入合计1547702.08元。其中：财政拨款收入1547702.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少98364.30元，下降5.98%。其中：财政拨款收入减少98364.30元，下降5.98%。

二、支出决算情况说明

绿春县信访局2024年度支出合计1547702.08元。其中：基本支出1468292.34元，占总支出的94.87％；项目支出79409.74元，占总支出的5.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少98364.30元，下降5.98%。其中：基本支出减少127774.04元，下降8.01%；项目支出增加29409.74元，增长58.82%；主要原因是中央、省级补助专项业务工作的经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1468292.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1292564.86元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175727.48元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79409.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支：信访救助资金支出，开展工作情况：进京上访3批3人次、赴省上访12批50人次、到州上访5批10人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1547702.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少98364.30元，下降5.98%,完成年初预算的98.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1209032.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%,完成年初预算的98.64%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出19409.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的0.00%。主要用于专项业务工作的经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出128876.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,完成年初预算的92.51%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员公用经费开支。

9.卫生健康（类）支出80133.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的81.15%主要用于在职人员医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的110.05%主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为12449.76元，完成年初预算的32.76%；其中；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为7133.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.30%，完成年初预算的25.48%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5316.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.70%，完成年初预算的53.16%

公务用车运行维护费支出决算较上年减少20866.24元，下降74.52%；公务接待费支出决算较上年减少2344.00元，下降30.60%；具体是国内接待费支出决算5316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2344.00元，下降30.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县信访局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为12449.76元，完成年初预算的32.76%，支出决算较上年减少23210.24元，下降65.09%。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为7133.76元，完成年初预算的25.48%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5316.00元，完成年初预算的53.16%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务用车运行维护费支出决算减少20866.24元，下降74.52%；公务接待费支出决算减少2344.00元，下降30.60%，具体是国内接待费支出决算5316.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县信访局2024年机关运行经费支出175727.48元，比上年减少103568.04元，下降37.08%,主要原因是因财政资金吃紧，没有支付完成。部门机关运行经费主要用于在职人员其他交通费及办公用品开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县信访局资产总额40667.64元，其中，流动资产9075.98元，固定资产31591.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产31591.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17713.77元，其中固定资产增加15514.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21080.00元，其中：政府采购货物支出21080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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