绿春县戈奎乡2024年度部门决算

监督索引号53253100755301000

绿春县戈奎乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设；（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：绿春县戈奎乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为绿春县戈奎乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属8人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去的一年，是县委实现“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的有力监督支持下，凝心聚力抓经济、补短板、强基础、提效能、防风险，较好完成了乡第十四届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。一年来，我们抢抓机遇、对标先进，主要做了以下工作。

（一）扎实稳打推进经济社会发展。一是基础设施不断完善。以项目为抓手，强化民生福祉，大力实施民生实事项目。二是招商引资取得实效。实施“走出去”战略，不断强化招商引资力度。三是营商环境显著提升。加大助企纾困力度，帮助企业解决项目立项、土地指标申报、环评等问题。切实当好服务企业、服务发展的“店小二”，构建“亲”“清”新型政商关系，全力营造优良的营商环境。

（二）凝心聚力推动产业发展。一是夯实农业发展基础。坚决稳住农业“基本盘”，投入153万元建设埃倮片区（村集体经济）综合示范园，投入49万元建设木姜子示范种植项目，投入30万元建设脱贫重点户产业帮扶项目，投入160万元实现俄马茶厂功能提升，为产业发展奠定了扎实基础。二是产业发展稳步向好。持续推动茶叶、八角等特色产业发展，打造1个茶产业省级龙头企业，完成八角病虫害防治900亩，完成对普朵、格卡、达普3个村的963亩八角改造提升。三是推进农文旅产业深度融合。依托区位优势，在托牛村、虾巴村打造农产品服务中心，为戈奎农特产品“出山”找路子。支持市场主体投资发展餐饮服务、采摘体验等项目。举办“音乐文化艺术旅游节”、“微长街宴”、“虾巴时光”等活动7场，接待游客3万余人次。

（三）全力以赴抓实乡村振兴。一是千方百计稳增收。新开发公益性岗位664个，兑补省外务工一次性交通补贴2519人251.9万元，扶贫小额信贷放贷219户1063.8万元。人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫人口和监测对象“动态清零”。二是全面补短板强弱项。坚决守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫人口和监测对象医疗保险、养老保险参保率均为100%。积极争取东西部协作和中央单位定点帮扶资金81.8万元。查缺补漏，完成新修安全住房30户。

（四）用心用情强化民生福祉。一是就业形势更加稳固。紧盯重点产业发展、用工需求、群众培训意愿，组织开展各类技能培训460余人次。多渠道向群众发布各类求职招聘信息，全乡劳动力14903人，已转移10044人，转移率达67.4%。二是民生保障日益完善。全年发放低保、临时救助等惠民资金1382.35万元，惠及4.7万余人次。建设“儿童之家”7个，发动妇联力量开展“千名妈妈访千童”等关爱活动，走访探望留守儿童1200余名。三是教育举措更加有力。坚持教育路上“一个都不能少”，组织教师、志愿者对不稳定学生进行家访，劝返51名。系统摸排符合“雨露计划”资助条件学生，建立动态管理机制，发放补助556人122.15万元。四是基层减负落到实处。制定减负赋能清单，明确基层权责，优化工作流程，减少不必要的文件和会议，规范督查检查考核，统筹调研值班等工作。规范落实出具证明事项及村级组织事务，完善9个村（社区）及乡政府机构牌子调整更新。

（五）防微杜渐筑牢安全防线。一是守牢安全生产底线。紧盯重点领域安全监管，排查重点行业领域17次、校园安全9次，发现并整改一般隐患8处。二是扛实防灾减灾工作。严格落实“1262”〔3〕预警叫应机制，组建应急抢险队伍9支，摩托车轻骑兵突击队9支，及时排查29处地质灾害隐患点，转移受灾农户7户39人，第一时间抢通公路塌方点158处，清挖排水沟170余公里，共出动机械140台次，发动群众1500余人次。三是加大平安建设力度。紧扣平安建设工作目标，做到抓早抓小、防微杜渐，完成录入信访案件6件，办结6件。对安置帮教对象进行大排查建立“一人一档”制，实现精准化管理。四是强化矛盾纠纷排查化解。坚持“打防并举、预防为主”的方针，乡村组干部主动介入，科级领导干部带头下访、接访，接待群众来访36人次，积极化解土地确权、邻里纠纷等，调处成功33起，调处成功率达92%。追回并兑付长期拖欠农民工工资11.5万元。2024年，白者波同志荣获“云南省优秀派出所所长”称号。

（六）持之以恒改善生态环境。一是抓实生态环境保护。及时签订管护协议317份，完成审批63件3600立方米人工林木采伐申请。全年巡林380次，全力开展新一轮退耕还林落地上图工作，发动2万余人次义务植树5.5万余株。二是落实森林防火责任。组建10支专业、半专业扑火队伍，签订、发放护林防火责任状、户主通知书、条令2500余份，安装永久性宣传牌15块，集中宣传10次。三是打好碧水蓝天保卫战。全年巡河222次，月巡河任务完成率100％。上传的36条问题全部整改，整改率100％。发动党员、志愿者200余人次，清理河道沟渠10条，清理河道垃圾10余吨。四是抓牢人居环境治理。开展村庄人居环境整治提升行动140余次，发动群众6100余人次，清理生活垃圾350余吨、清扫道路380余公里。新建、改建农村卫生户厕900座，覆盖率达45%。五是落实耕地保护责任制。2024年，疑似耕地流出图斑总任务747.36亩，完成整改589.13亩，整改率达84.45%。年度国土变更调查整改任务1172.14亩，完成640.55亩，整改率达54.65%。

（七）真抓实干提升政府效能。一是推进法治政府持续深入。政法干警深入学校讲授法治教育课，有效预防未成年人犯罪、未成年性侵、校园霸凌等事件发生，切实做到“护蕾成长”。开展各类普法活动80余次，发放手册2000余份，受众5000余人次。二是推进依法行政。践行习近平法治思想，深化法治政府建设。坚决贯彻执行民主集中制，严格执行重大行政决策程序规定。主动接受人大及社会各界监督，不断提高“政治三力”，提请办理人大代表建议24件，办结率、面商率均达100%，解决率达50%。三是推进清廉从政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严守政治纪律和政治规矩。坚持带头“过紧日子”，持续推进作风革命、效能革命，保持清明政治生态，让高效廉洁之风贯穿政府工作全过程。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡2024年度收入合计24678026.64元。其中：财政拨款收入24104799.29元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入573227.35元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计减少7665630.51元，下降23.70%。其中：财政拨款收入减少7633059.36元，下降-24.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32571.15元，下降-5.38%。，主要原因是。财政拨款收入减少原因为2024年我单位一般公共预算财政拨款收入减少，2024年其他收入减少主要为24年我单位收到上级部门非财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡2024年度支出合计24972189.29元。其中：基本支出11212685.99元，占总支出的44.90％；项目支出13759503.30元，占总支出的55.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7330871.77元，下降22.69%。其中：基本支出减少1831003.95元，下降14.04%；项目支出减少5499867.82元，下降28.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2024年我单位财政拨款收入减少，相应人员经费、公用经费支出减少，同时2024年较2023年项目建设减少、项目支出，故总体支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县戈奎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11212685.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10107999.56元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1104686.43元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县戈奎乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13759503.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

戈奎乡埃倮片（村集体经济）综合示范园建设项目经费1530000元，主要用于农业用房建设160平方米；道路硬化2300平方米；高标准八角嫁接苗示范园建设15000株； 农业生产用电建设1项；围栏建设600米。

戈奎乡2024年苗木示范基地建设项目经费1600000元，主要用于建设苗木示范基地80亩(包括台地平整、起垄);仓储室建设 200平方米;育苗喷灌设施1套;有机肥生产场地建设 200 平方米;育苗大棚建设600平方米、引水管道设施建设2000 千米;挡土墙建设200立方米，农资堆放场地硬化800平方米;灌溉用水池50 立方米;首批培育苗木购置;有机肥购置100吨。

戈奎乡加梅村委会梅东村乡村振兴示范村建设项目经费2450000元，主要用于：应急避难场所改造提升500平方米；砌筑挡土墙1600立方米；厕所改造(旱改水)1座；排水沟建设1000米；垃圾池2座；道路硬化1200平方米；农村公共照明设施 20盏；村庄功能改造提升3450平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23802990.29元,占本年支出合计的95.32%。与上年相比减少7217677.36元，下降23.27%,完成年初预算的192.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7180238.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%,完成年初预算的81.02%。主要用于2024年我单位在职人员经费、三公经费、临时工工资、政府公用经费、各站所工作经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数包含的各类公用经费年底部分公用经费未完成支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出278451.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的142.66%。主要用于文化广播电视服务办公室公用经费、工会经费、工资、保险、绩效支出以及开展各类文化活动工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度文化站建设不完善，支出内容较少。

8.社会保障和就业（类）支出812809.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的109.90%。主要用于社会保障服务中心公用经费、工会经费、工资、保险、绩效支出、遗嘱补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

9.卫生健康（类）支出425716.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的75.63%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是24年我单位新招录10人以及2024年医保基数调整及费率调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14467087.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.78%,完成年初预算的947.89%。主要用于农业综合服务中心及林业和草原服务中心工资保险、绩效、公用经费、工会经费、脱贫劳动力省外务工一次性交通补助以及2024年度各类乡村振兴有效衔接项目支出；造成预决算差异的主要原因是差异较大原因为年初预算数中只包含基本支出，未包含项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的120.07%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位24年较年初预算人数增加10人，故本年度住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于防汛减灾应急工作经费以及中央自然灾害防治体系建设补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初中未纳入此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475000.00元，决算为190607.39元，完成年初预算的40.13%；支出决算较上年减少19308.64元，下降9.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为425000.00元，决算为190607.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.85%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14308.64元，下降6.98%；公务接待费支出决算较上年减少5000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为475000.00元，支出决算为190607.39元，完成年初预算的40.13%支出决算较上年减少19308.64元，下降9.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为425000.00元，决算为190607.39元，完成年初预算的44.85%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年三公经费未完成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14308.64元，下降6.98%；公务接待费支出决算减少5000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因2024年我单位公务用车减少2辆，所以三公经费支出本年较去年降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少1220134.30元，下降100.00%,主要原因是2024年较2023年支出减少。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县戈奎乡资产总额21268610.88元，其中，流动资产2467826.35元，固定资产2136538.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15209062.15元，无形资产1455184.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加514646元，其中固定资产增加27534.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1656912.66元；处置车辆0辆，账面原值228151.27元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12778590.83元，其中：政府采购货物支出252142元；政府采购工程支出12526448.83元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12778590.83元，其中：授予小微企业合同金额12778590.83元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53253100755301111