绿春县大水沟乡2024年度部门决算

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绿春县大水沟乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境的工作。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2024年红河州绿春县大水沟乡机构数为8个：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务中心

所属单位1个，为绿春县大水沟乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为绿春县大水沟乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属11人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的一年，是全面巩固提升“十四五”规划建设成效的一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委“3815”战略和州委、州政府、县委、县政府、乡党委系列工作部署，以“筚路蓝缕，以启山林”的勇毅，锚定目标、真抓实干、攻坚克难，社会大局持续稳定，经济发展势头平稳向好，“8个大水沟建设”迈上新台阶。

1.固基惠民、项目强乡，大水沟迸发新实力新动能。

一是项目建设务实高效。加大资金投入，项目投建更有力。今年以来，我们获批复项目15个，总投资1406.56万元。二是产业发展持续增强。建成月牙河澳洲坚果加工厂、仓储用房，以及良种培育基地和购置生产加工设备，投入资金926.5万元，为村集体经济增收17万元。三是强化招商引资，聚焦发展动能。发展为上，投资为本，牢牢把握科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，集中力量办大事、抓典型、创亮点，按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念突破招商引资。

2.巩固衔接、全面推进，振兴大水沟取得新突破。

一是脱贫攻坚成果不断巩固。严格落实“四个不摘”，精细化开展困难户动态监测工作，风险消除145户533人，完成防止返贫监测帮扶集中排查录入4449户。二是政策落实更精准。积极组织开展科学种养培训、转移就业、先进加工技术、产品附加值提升等培训，转移劳动力就业6136人，提供公益性岗位、乡村公岗221个。三是集体经济更加壮大。以资金、资产、资源为纽带，盘活农村集体资产，促进集体资产保值增值，全面加快培育壮大村集体经济产业、稳定拓展低收入户增收渠道。四是乡村建设更美丽。以“万吨水泥进农村、百万资金进乡镇、千名干部进千村”为抓手，党组织带头完成筹资90余万元，群众投工投劳8000余人次，推进“万吨水泥进农村”助推“千万工程”建设点10村民小组。

3.保障民生、民族团结，幸福大水沟展现新面貌。

一是社会保障不断健全。城乡居民基本医疗保险参保缴费16934人，缴费率96.71%，城乡居民基本养老保险缴费人数7545人，缴费率92.96%；及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障金。二是教育事业稳步发展。健全多样化办学模式，打造新时代高素质教师队伍，促进学生身心健康与提升学习成绩“两手硬”“两手抓”，竭尽全力办好老百姓“家门口”的学校，抓实新时代立德树人工程，教育教学质量进一步提升。三是医疗卫生水平持续提升。乡卫生院等级评审通过省级甲等，以卫生院为龙头推进紧密型县域医共体建设，建立完备的乡村一体化公共卫生服务体系，医疗服务水平不断提升。四是特殊群体服务得到保障。组建网格化结对帮扶队伍开展帮扶工作，走访和慰问留守儿童与老人，发放慰问资金1.5万元，发放各类慰问物资合计24万元；组织开展关爱活动5次，形成高效、快速、暖心的基层服务。

4.严守红线、生态立乡，绿色大水沟增添新亮色。

一是严守耕地红线，粮食安全更稳固。播种粮食作物4.977万亩，按质按时完成县委、县政府下达粮食总播种面积和乡党委、政府粮食总产发展目标，防治各类病虫鼠害发生面积7979亩，8808亩次；完成排查国家下发图斑1024个图斑4819.09亩；完成整改耕地保护目标流出621个图斑1802.57 亩；加强农村宅基地审批，提交在基地办理权证，完成房屋不动产权登记。二是培育产业龙头，绿色发展更可持续。引进生物质颗粒加工龙头企业1家，茶产业龙头企业1家，新增省、州级农业龙头企业各1家，3家规模以上工业企业实现工业产值2亿元，34家茶叶企业、加工厂产量1312.8吨，实现产值2913.4万元。三是落实林河长制，生态安全更可控。完成申报省级森林乡村创建2个，营造林达600余亩，义务植树45000株，森林覆盖率达75.4%，全力抓好森林防火，年内未发生重大森林草原火灾；林木采伐许可证发放252宗，采伐蓄积10287.7立方米，出材量7719立方米，森林蓄积量达130万立方米，林草总产值达1.8亿元。乡级河长巡河45次，村级河长巡河180次，巡查整改“四乱”问题6处，完成河湖遥感图斑问题整改4个，开展“清河行动”4次，累计清理河道2000多米、垃圾4.5余吨。

5.安全生产、健康发展，平安大水沟取得新成效。

一是安全生产有条不紊。坚决贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持以人为本的安全理念，切实把隐患排查治理工作落到实处，及时地将事故隐患消除在萌芽状态。二是基层治理提质增效。全力开展矛盾纠纷排查化解，助推新时代“枫桥”大水沟建设，化解各类矛盾纠纷。健全完善防邪教工作协调机制，加强邪教底数排查和动态研判。三是筑牢意识形态防线。党委会专题研究意识形态工作4次，理论学习中心组学习6次，处置网络舆情4起，报送舆情信息23条，组织开展大水沟乡铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向宣讲会11次412人次，党的二十届三中全会精神宣讲10次398人次，发表视频、文章等177篇；开展各类文明志愿服务活动60场，服务群众574余人次；开展“我们的节日”“三下乡”等群众性精神文明建设实践活动10余场，引导群众见贤思齐，培育文明新风。

6.正风肃纪、全面从严治党，清廉大水沟形成新风尚。

一是加强作风建设，政治生态更加良好。坚决纠治“四风”问题，开展违规使用公务加油卡问题专项整治自检自查工作1次，开展节前监督检查7次，发现并整改问题13个；通报典型案例警示教育4次，做好受处分干部帮扶教育工作，谈心谈话2次，听取帮扶汇报1次；运用“第一种形态”教育提醒干部6次，开展廉政谈话、任前履职谈话42人次，为党员干部澄清正名1名；研究集中整治群众身边不正之风和腐败问题相关工作2次，监督检查发现处置问题线索4条，办结问题线索4条，收回龙普村集体茶场160亩，转租后增加村集体经济收入3万元/年；在基层小微权力“监督一点通”平台发布公开信息140余条，访问量9000余次。

二是强化安排部署，让“清廉云南”更加深入。召开纵深推进清廉云南建设绿春实践工作部署会，制定下发工作要点措施清单；开展惠民政策落实专项整治，督促整改完成“应享未享”高龄补贴2人次，及时替换因外出务工不符合享受乡村振兴公益性岗位3人次；联合村社监督专员开展违规死亡冒领多领养老金追缴工作，追回23人8.698815万元；严查村集体“三资”管理问题，督促问题整改2条；开展公职人员和党员干部违规饮酒专项整治行动监督检查3次，开展违规吃喝专项整治自查自纠3次。

三是推动整改进程，整改认知更深化。聚焦县委第三巡视组巡察大水沟乡反馈意见，乡级反馈问题完成整改40个，基本完成整改2个；村级反馈问题完成整改182个、基本完成整改2个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟乡2024年度收入合计36569968.78元。其中：财政拨款收入36569968.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8640113.15元，下降19.11%。其中：财政拨款收入减少8640113.15元，下降19.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年大水沟乡人民政府在项目开展、基本支出方面都较往年有所缩减导致一般公共预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟乡2024年度支出合计36598718.47元。其中：基本支出11090124.21元，占总支出的30.30％；项目支出25508594.26元，占总支出的69.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8614546.87元，下降19.05%。其中：基本支出减少3701594.40元，下降25.02%；项目支出减少4912952.47元，下降16.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出、项目支出均减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县大水沟乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11090124.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9840961.03元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1249163.18元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县大水沟乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25508594.26元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。

大水沟乡富康社区真龙居民小组活动室改造提升项目经费100000.00元，主要用于新建活动室一幢，占地面积70平方米，建筑面积70平方米及相关配套设施。

绿春县大水沟乡农文旅融合集体经济建设项目经费2997680.00元，主要用于新建产品集散交易中心1364平方米。

大水沟乡澳洲坚果示范基地建设项目经费1998000.00元，主要用于工程内容：新植澳洲坚果300亩，新建100立方米蓄水池2座，新建源头引水PE管DN100（4寸管）2千米，新建一级支管DN65（2寸半管）3千米，新建二级支管DN20（6分管）7.5千米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟乡2024年度一般公共预算财政拨款支出35877454.37元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少9312682.56元，下降20.61%，完成年初预算的241.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8517519.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%，完成年初预算的75.05%。主要用于在职人员工资福利、办公费、“三公”经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数中未包含项目资金以及上年度结转资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出99500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于少数民族科普等个人农业生产补贴；造成预决算差异的主要原因是此类经费不纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出341759.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的109.01%。主要用于文化广播电视服务办公室公用经费、工资、保险、绩效支出以及开展各类文化活动工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中未包含公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金等。

8.社会保障和就业（类）支出785376.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的108.96%。主要用于社会保障服务中心公用经费、工资、保险、绩效支出、遗嘱补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

9.卫生健康（类）支出409899.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的77.77%。主要用于职工医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年新入职工作人员以及2024年医保基数调整及费率调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24265854.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%，完成年初预算的1664.58%。主要用于农业综合服务中心及林业和草原服务中心工资保险、绩效、公用经费、脱贫劳动力省外务工一次性交通补助以及2024年各类乡村振兴有效衔接项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数中只包含基本支出，未包含项目支出及其他单位拨入资金，而本年度衔接资金项目均在农林水支出中列支，导致差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出587544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，完成年初预算的113.35%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，故本年度住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出870000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，年初无此项预算。主要用于防汛减灾应急工作经费以及中央自然灾害防治体系建设补助；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000.00元，决算为133112.19元，完成年初预算的25.60%；支出决算较上年增加23112.19元，增长21.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元，决算为116463.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.49%，完成年初预算的44.79%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为16649.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.51%，完成年初预算的6.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56463.19元，增长94.11%；公务接待费支出决算较上年减少33351.00元，下降66.70%；具体是国内接待费支出决算16649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33351.00元，下降66.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000.00元，支出决算为133112.19元，完成年初预算的25.60%，支出决算较上年增加23112.19元，增长21.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元，决算为116463.19元，完成年初预算的44.79%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为16649.00元，完成年初预算的6.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，我部门优先保障基本民生，“三公”经费未完成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56463.19元，增长94.11%；公务接待费支出决算减少-33351.00元，下降66.70%，具体是国内接待费支出决算16649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年图斑整改等工作，公务用车加油量增加，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟乡2024年机关运行经费支出1220413.49元，比上年增加8740.43元，增长0.72%，主要原因是2024年图斑整改等工作，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务用车运行维护费、培训费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县大水沟乡资产总额25460974.98元，其中，流动资产5227086.51元，固定资产1159797.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18850000.00元，无形资产224090.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少475855.27元，其中固定资产减少37204.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1417860.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1417860.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1417860.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，根据规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53253100755501111