绿春县教育体育局2024年度部门决算

绿春县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我部门主要职能有：

1.宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5.制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6.负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8.组织实施各类学校的招生工作。

9.负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10.指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11.根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12.负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规与安全管理股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、基础设施建设股、体育股、县招生考试委员会办公室、县青少年校外活动中心、县资助管理中心。所属单位26个，分别是：

1.绿春县教育体育局

2.绿春县高级中学

3.绿春县民族职业高级中学

4.绿春县进修学校

5.绿春县教育科学研究室

6.绿春县第一中学

7.绿春县第二中学

8.绿春县大兴小学

9.绿春县机关幼儿园

10.绿春县大兴镇中心完小

11.绿春县戈奎中学

12.绿春县戈奎乡中心完小

13.绿春县平河中学

14.绿春县平河镇中心完小

15.绿春县三猛民族中学

16.绿春县三猛乡中心完小

17.绿春县牛孔中学

18.绿春县牛孔镇中心完小

19.绿春县大水沟中学

20.绿春县大水沟乡中心完小

21.绿春县大黑山中学

22.绿春县大黑山镇中心完小

23.绿春县骑马坝中学

24.绿春县骑马坝乡中心完小

25.绿春县半坡中学

26.绿春县半坡乡中心完小

（二）决算单位构成

纳入绿春县教育体育局2024年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。

1个行政单位是：绿春县教育体育局（本级）

25个其他事业单位分别是：

1.绿春县高级中学

2.绿春县民族职业高级中学

3.绿春县进修学校

4.绿春县教育科学研究室

5.绿春县第一中学

6.绿春县第二中学

7.绿春县大兴小学

8.绿春县机关幼儿园

9.绿春县大兴镇中心完小

10.绿春县戈奎中学

11.绿春县戈奎乡中心完小

12.绿春县平河中学

13.绿春县平河镇中心完小

14.绿春县三猛民族中学

15.绿春县三猛乡中心完小

16.绿春县牛孔中学

17.绿春县牛孔镇中心完小

18.绿春县大水沟中学

19.绿春县大水沟乡中心完小

20.绿春县大黑山中学

21.绿春县大黑山镇中心完小

22.绿春县骑马坝中学

23.绿春县骑马坝乡中心完小

24.绿春县半坡中学

25.绿春县半坡乡中心完小

纳入绿春县教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局2024年末实有人员编制2041人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2033人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2044人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员955人（离休0人，退休955人）。

年末其他人员530人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员530人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生36875人。年末遗属205人。

年末实有人员比编制数多的原因是因为事业单位工勤人员和机关工勤人员实际编制没有。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。局机关应急车1辆（正常使用），绿春县高级中学应急车1辆（已损坏，无法使用），绿春县民族职业高级中学应急车1辆（已损坏，无法使用）。

三、重点工作概述

2024年度重点工作有：

1.着力党建引领，保障教体系统和谐稳定。一是全面加强党的领导。二是构建安全育人环境。

2.着力夯实基础，推进各类教育协调发展。规范学校办学行为。一是全力做好教育质量监测。二是巩固提升基础教育“三率”。三是完善特殊教育保障体系。

3.着力立德树人，全面提升教育教学质量。强化思政课建设。一是强化思想道德建设。二是强化法制宣传教育。三是强化心理健康教育。四是抵御和防范宗教渗透。五是丰富学生课余生活。六是提升教育教学质量。

4.着力深化改革，切实增强教育发展活力。一是优化精减职能机构。二是强化教育经费管理。三是岗位竞聘激发教师活力。四是探索集团化办学体制。五是探索体育综合改革。

5.着力经费管理，推进各类教育项目建设。加强审计整改。一是全面落实惠民政策。二是续建项目稳步推进。三是新建项目加快实施。四是前期项目扎实开展。

6.着力政策保障，助力乡村实现振兴发展。落实定点帮扶工作。一是落实教育资助政策。二是持续做好控辍保学。三是开展捐资助学活动。四是开展联合监督检查。

7.着力体育健康，广泛开展全民健身活动。一是提升学校体育质效。二是扩大群众体育覆盖面。三是推进卫生健康工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局2024年度收入合计506738594.09元。其中：财政拨款收入495133515.23元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入459162.00元（含教育收费459162.00元），占总收入的0.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10782737.62元，占总收入的2.13%。与上年相比，收入合计减少10642716.92元，下降2.06%。其中：财政拨款收入减少16026927.10元，下降3.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少25906.00元，下降5.34%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5410116.98元，增长100.70%。财政拨款收入减少主要原因是今年因财政库款紧张，部分项目未形成支出。事业收入减少是因为高中教育学费、住宿费等收入减少。其他收入增加是因为上海帮扶资金、高中教育基金、学生生活费、课后服务费等收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局2024年度支出合计505468728.06元。其中：基本支出362355378.95元，占总支出的71.69%；项目支出143113349.11元，占总支出的28.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10062634.28元，下降1.95%。其中：基本支出减少2112213.73元，下降0.58%；项目支出减少7950420.55元，下降5.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是2024年度未发放2023年度事业人员奖励性绩效工资，人员类支出减少。项目支出减少的主要原因是部分项目因财政库款紧张，未形成支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出362355378.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350699447.06元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11655931.89元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143113349.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：学生营养改善资金及家庭经济困难学生生活补助等支出56481986.37元，学校生均公用经费用于办公费、培训费、差旅费等支出32533976.87元，学校校舍建设项目支出54097385.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出495133801.23元,占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少15837879.3元，下降3.10%,主要原因是本年因财政库款不足，部分项目未按进度形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出402230702.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于学校教职工工资、学生各种补助支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出24983.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出。

3.社会保障和就业（类）支出41412452.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.358%。主要用于养老保险、遗属补助及抚恤金支出。

4.卫生健康（类）支出22037489.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职人员医疗保险支出。

5.住房保障（类）支出29417643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于在职人员住房公积金支出。

6.公共安全（类）支出10530.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于专门学校运转支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，决算为8000.00元，减少年初预算50000.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超过年初预算0元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8000.00元，减少年初预算50000.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，超过年初预算0元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门因财政库款紧张，部分接待费未形成支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50900元，下降86.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少50900元，下降86.42%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位保留应急用车运行维护费增加。本部门保留应急用车保险、维修、车辆燃料费等比上年减少50900元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学发展开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局2024年机关运行经费支出686844.51元，比上年减少524491.75元，下降43.30%，主要原因是上年度本年度支付往年未结清的机关事务局用车费，本年度因财政库款紧张，部分生均公用经费未形成支出。单位机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县教育体育局资产总额459171458.03元，其中，流动资产31218945.66元，固定资产364319439.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11040600.00元，无形资产50604060.56元（净值），其他资产1988411.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13304938.32元，其中固定资产增加13299700.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9292619.00元，其中：政府采购货物支出2854099.00元；政府采购工程支出5240000.00元；政府采购服务支出1198520.00元。授予中小企业合同金额331200.00元，其中：授予小微企业合同金额356215.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明的情况。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费：各级行政事业单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。